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——2022年11月11日在陸河縣第九屆

人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第七次會(huì)議上

陸河縣審計(jì)局黨組書記 局長(zhǎng)劉遠(yuǎn)東

主任、各位副主任、各位委員：

　　去年，縣第八屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十八次會(huì)議審議了《關(guān)于陸河縣2020年度縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》，并提出了審議意見。受縣政府委托，我向縣人大常委會(huì)報(bào)告整改工作部署推進(jìn)情況和審計(jì)查出問題整改情況，請(qǐng)予審議。

　　縣委、縣政府高度重視審計(jì)查出問題的整改工作。羅炳新書記多次作出指示，要聚焦問題導(dǎo)向，加大對(duì)審計(jì)查出問題的整改落實(shí)力度，確保揭示問題、規(guī)范管理、促進(jìn)改革一體推進(jìn)落實(shí)，扎實(shí)做好審計(jì)監(jiān)督“后半篇文章”。程永東縣長(zhǎng)多次主持召開縣政府常務(wù)會(huì)議專題研究部署審計(jì)整改工作，要求壓實(shí)整改責(zé)任，實(shí)行閉環(huán)管理，完善制度機(jī)制，抓好整改落實(shí)。縣委審計(jì)委員會(huì)對(duì)審計(jì)整改落實(shí)情況進(jìn)行督導(dǎo)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，切實(shí)推動(dòng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)工作。縣審計(jì)局制定專項(xiàng)整改工作方案，召開專項(xiàng)整改工作會(huì)議，積極履行跟蹤檢查職責(zé)，進(jìn)一步健全和完善整改臺(tái)賬，對(duì)審計(jì)整改落實(shí)情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。從整改情況看，有關(guān)部門和單位對(duì)審計(jì)查出的問題能積極整改、完善機(jī)制，取得了較好的成效。現(xiàn)報(bào)告如下：

　　一、整改工作的部署推進(jìn)情況

　　各相關(guān)部門、單位堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府和縣委、縣政府部署要求，認(rèn)真執(zhí)行縣第八屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十八次會(huì)議有關(guān)審議意見，全面落實(shí)整改責(zé)任，切實(shí)推進(jìn)整改工作落地見效。

　　（一）增強(qiáng)做好整改工作的政治責(zé)任感和緊迫感。各相關(guān)部門、單位高度重視，深刻理解領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書記對(duì)審計(jì)整改工作的重要講話和重要指示批示精神，嚴(yán)格按照縣委縣政府的部署要求，進(jìn)一步提高政治站位，以對(duì)黨和人民高度負(fù)責(zé)的精神，切實(shí)增強(qiáng)做好整改工作的政治責(zé)任感和緊迫感，正確對(duì)待審計(jì)查出的問題，認(rèn)真做好審計(jì)整改“后半篇文章”。

　　（二）認(rèn)真落實(shí)審計(jì)整改主體責(zé)任。被審計(jì)單位主要負(fù)責(zé)人認(rèn)真履行審計(jì)整改工作第一責(zé)任人的責(zé)任，把審計(jì)整改工作作為重要政治任務(wù)抓緊抓好，親抓親管，成立審計(jì)專項(xiàng)整改工作小組、召開專項(xiàng)整改會(huì)議、制定整改方案、建立整改臺(tái)賬，及時(shí)將責(zé)任分解落實(shí)到具體部門、具體責(zé)任人，保證整改事項(xiàng)有安排、有舉措，確保審計(jì)整改落地見效。

　　（三）強(qiáng)化督促檢查責(zé)任。審計(jì)機(jī)關(guān)始終緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，把抓實(shí)審計(jì)整改作為踐行“兩個(gè)維護(hù)”的實(shí)際行動(dòng)，充分發(fā)揮審計(jì)“查病、治已病、防未病”作用。加大審計(jì)整改監(jiān)督力度，強(qiáng)化審計(jì)整改跟蹤檢查，細(xì)化責(zé)任清單，對(duì)審計(jì)整改落實(shí)情況實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，逐一對(duì)賬銷號(hào)，進(jìn)一步健全和完善審計(jì)整改工作長(zhǎng)效機(jī)制，推動(dòng)審計(jì)查出問題整改落實(shí)到位。

　　二、審計(jì)查出問題的整改情況

　　相關(guān)單位采取上繳國(guó)庫(kù)、加快資金撥付進(jìn)度、編實(shí)編細(xì)部門預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中支付、建立和完善規(guī)章制度等有效措施落實(shí)整改工作。截至2022年6月底，《關(guān)于陸河縣2020年度縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》反映的39個(gè)問題，已落實(shí)整改問題36個(gè)，整改完成率92.31%。整改問題金額26804.38萬元，促進(jìn)建立和完善規(guī)章制度6項(xiàng)。主要整改情況如下：

　　（一）財(cái)政管理審計(jì)查出問題的整改情況

　　1．縣本級(jí)財(cái)政管理方面

　　（1）關(guān)于預(yù)算編制缺乏科學(xué)性，兩本預(yù)算調(diào)整規(guī)模大的問題。縣財(cái)政局已進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算編制管理，提高預(yù)算編制精準(zhǔn)性，做實(shí)做細(xì)預(yù)算草案。

　　（2）關(guān)于將具有確定性的事項(xiàng)列入代編預(yù)算，涉及金額6500萬元的問題。縣財(cái)政局已嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目預(yù)算編制精細(xì)化科學(xué)化，進(jìn)一步加強(qiáng)完善項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)和管理，對(duì)具有確定性的事項(xiàng)明確列入其部門預(yù)算當(dāng)中。

　　（3）關(guān)于預(yù)備費(fèi)計(jì)提比例不足的問題。縣財(cái)政局在編列2021年年初預(yù)算時(shí)，計(jì)提預(yù)備費(fèi)符合計(jì)提比例1%至3%的要求。

　　（4）關(guān)于國(guó)庫(kù)集中支付制度執(zhí)行不到位，涉及金額5806.54萬元的問題。縣財(cái)政局出臺(tái)了《縣級(jí)預(yù)算單位財(cái)政資金國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)操作規(guī)程（暫行）》，規(guī)范我縣國(guó)庫(kù)集中支付制度的執(zhí)行，同時(shí)督促預(yù)算單位嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度。

　　（5）關(guān)于公務(wù)卡使用率較低的問題。截至2021年12月底，我縣81個(gè)預(yù)算單位（含鄉(xiāng)鎮(zhèn)），使用了公務(wù)卡的單位有75個(gè)，占公務(wù)卡開卡預(yù)算單位的92.59%。

　　（6）關(guān)于非稅收入4386.89萬元未及時(shí)上繳國(guó)庫(kù)的問題。縣財(cái)政局非稅收入4386.89萬元已全部上繳國(guó)庫(kù)。

　　（7）關(guān)于有8項(xiàng)專項(xiàng)資金執(zhí)行率較低，涉及金額2586.54萬元的問題。縣財(cái)政局督促各相關(guān)單位采取有效措施，加快項(xiàng)目進(jìn)度，促進(jìn)項(xiàng)目資金支出2488.18萬元，財(cái)政收回資金96.88萬元統(tǒng)籌使用。

　　（8）關(guān)于未及時(shí)安排使用專項(xiàng)資金6900萬元的問題。鄉(xiāng)村振興（農(nóng)村人居環(huán)境整治）資金已使用5755.41萬元，結(jié)余1144.59萬元。剩余資金待項(xiàng)目驗(yàn)收完成后進(jìn)行支付。

　　2．部門預(yù)算執(zhí)行全覆蓋方面

　　（1）關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等預(yù)算管理不夠嚴(yán)格的問題。各相關(guān)單位加強(qiáng)了“三公”經(jīng)費(fèi)管理，規(guī)范費(fèi)用支出會(huì)計(jì)核算；強(qiáng)化政府采購(gòu)管理，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)制度；嚴(yán)格遵循先有預(yù)算、后有支出的原則，規(guī)范預(yù)算編制，嚴(yán)格按照預(yù)算支出用途使用資金。

　　（2）關(guān)于財(cái)務(wù)管理不規(guī)范仍有發(fā)生的問題。各相關(guān)單位嚴(yán)格控制現(xiàn)金支付范圍和規(guī)模；加強(qiáng)對(duì)往來賬款管理，定期對(duì)往來款項(xiàng)進(jìn)行清理；建立健全固定資產(chǎn)管理制度，固定資產(chǎn)及時(shí)登記入賬；建立健全經(jīng)費(fèi)報(bào)銷制度，使用合規(guī)票據(jù)入賬。

　　（3）關(guān)于部分單位履行非稅收入執(zhí)收職責(zé)不到位的問題。縣融媒體中心等8個(gè)預(yù)算單位已全額上繳非稅收入88.21萬元。

　　（二）重大政策措施落實(shí)跟蹤審計(jì)查出問題的整改情況

　　1．促進(jìn)就業(yè)優(yōu)先政策落實(shí)方面

　　關(guān)于未完成2020年職業(yè)技能培訓(xùn)任務(wù)的問題。縣人社局加快職業(yè)技能培訓(xùn)節(jié)奏，開展“三項(xiàng)工程”培訓(xùn)，完成了培訓(xùn)任務(wù)。

　　2．優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境政策落實(shí)方面

　　（1）關(guān)于便民利企服務(wù)政策落實(shí)不到位的問題。縣自然資源局已加強(qiáng)與政務(wù)服務(wù)中心溝通協(xié)調(diào)，共同落實(shí)優(yōu)化不動(dòng)產(chǎn)登記流程的相關(guān)要求，壓縮審核時(shí)間，提升網(wǎng)辦效率，推動(dòng)不動(dòng)產(chǎn)登記更加便民利企。縣政務(wù)服務(wù)中心將工程審批事項(xiàng)納入“汕尾市工程建設(shè)項(xiàng)目審批管理系統(tǒng)”辦理，加強(qiáng)與其他系統(tǒng)的信息互聯(lián)，化解“分開多頭錄入”難點(diǎn)；嚴(yán)格落實(shí)“一次性告知制度”，實(shí)現(xiàn)“最多跑一次”的要求，切實(shí)提高利企便民程度。

　　（2）關(guān)于“網(wǎng)上辦事”政策措施落實(shí)不到位的問題。不動(dòng)產(chǎn)登記事項(xiàng)已更新，上線事項(xiàng)155個(gè)，涉及420個(gè)場(chǎng)景。縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目網(wǎng)上辦理和備案功能需待上級(jí)部門建立完善相關(guān)平臺(tái)后方可實(shí)現(xiàn)。

　　（3）關(guān)于行政審批股室職責(zé)落實(shí)不到位的問題。縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等3個(gè)部門已按要求將行政審批職能集中到一個(gè)股室。

　　3．基層基礎(chǔ)建設(shè)年政策落實(shí)方面

　　（1）關(guān)于“紅色細(xì)胞工程”工作落實(shí)不到位。超職數(shù)配備“兩委”干部的問題。5個(gè)村（社區(qū)）已按照核定職數(shù)配置“兩委”干部。

　　（2）關(guān)于“平安細(xì)胞工程”工作落實(shí)不到位的問題。相關(guān)單位針對(duì)各自問題，制定相關(guān)制度和方案，落實(shí)“平安細(xì)胞工程”的工作要求。

　　4．產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)方面

　　（1）關(guān)于未完成園區(qū)征地任務(wù)的問題。園區(qū)現(xiàn)已基本完成征地任務(wù)。

　　（2）關(guān)于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施保障能力不足的問題。園區(qū)基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目三期（工業(yè)污水處理站及管網(wǎng)工程）項(xiàng)目已開工建設(shè)。

　　（3）關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度緩慢的問題。園區(qū)正在督促施工單位在確保工程質(zhì)量的前提下加快工程建設(shè)進(jìn)度。

　　（4）關(guān)于工程項(xiàng)目手續(xù)不齊全的問題。園區(qū)正在補(bǔ)辦工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)，完善基建程序。

　　（5）關(guān)于園區(qū)建設(shè)未嚴(yán)格落實(shí)有關(guān)制度的問題。園區(qū)已落實(shí)保障被征地農(nóng)民1177人，已分配養(yǎng)老保障資金1068.3萬元；已加強(qiáng)招商引資項(xiàng)目管理，建立招商評(píng)估管理機(jī)制，對(duì)擬入園企業(yè)進(jìn)行全方位、專業(yè)性的綜合考核評(píng)估。

　　（6）關(guān)于大量土地閑置的問題。園區(qū)已對(duì)入園企業(yè)采取約談、限定開工時(shí)間等措施，要求園區(qū)項(xiàng)目加快建設(shè)。

　　（7）關(guān)于工程建設(shè)項(xiàng)目管理不規(guī)范的問題。園區(qū)已委托第三方審核機(jī)構(gòu)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算審核，下一步將盡快完善項(xiàng)目，追加投資相關(guān)手續(xù)；聘請(qǐng)了第三方房屋檢測(cè)公司對(duì)房屋進(jìn)行全面監(jiān)測(cè)，下一步將盡快完善其他相關(guān)的手續(xù)。

　　（三）重點(diǎn)民生項(xiàng)目和資金審計(jì)查出問題的整改情況

　　1．省級(jí)教育補(bǔ)助資金方面

　　（1）關(guān)于教育部門未及時(shí)對(duì)下屬單位進(jìn)行預(yù)算批復(fù)的問題。縣教育局已對(duì)各學(xué)校2020年度和2021年度預(yù)算進(jìn)行批復(fù)。

　　（2）關(guān)于經(jīng)費(fèi)管理不規(guī)范的問題。相關(guān)單位已對(duì)超范圍使用的公用經(jīng)費(fèi)資金作出賬務(wù)調(diào)整。超過兩年的歷年收支結(jié)余資金4萬元及利息收入5.84萬元已全部上繳財(cái)政；已加強(qiáng)在建工程入賬管理，對(duì)符合固定資產(chǎn)的在建工程及時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)入賬。

　　（3）關(guān)于補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)管理不到位的問題。縣財(cái)政局已聘請(qǐng)第三方會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)2020年義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)。

　　（四）績(jī)效審計(jì)查出問題的整改情況

　　1．政府性債券管理使用方面

　　關(guān)于專項(xiàng)債券資金滯留時(shí)間長(zhǎng)，涉及金額3014.64萬元的問題。陸河縣新能源技工學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)債券資金3014.64萬元已全部撥付。

　　2．新增財(cái)政直達(dá)資金績(jī)效方面

　　（1）關(guān)于工作跟進(jìn)不及時(shí)，資金滯留財(cái)政的問題。困難學(xué)生補(bǔ)助資金163萬元已發(fā)放完畢。公共衛(wèi)生體系建設(shè)和重大疫情防控救治體系建設(shè)資金結(jié)存308.23萬元已申請(qǐng)撥付使用。

　　（2）關(guān)于部分下達(dá)至企業(yè)的直達(dá)資金使用效益不佳的問題。下達(dá)至縣南萬茶葉發(fā)展公司等6家企業(yè)直達(dá)資金411萬元已全部使用完畢。

　　3．保障性安居工程方面

　　（1）關(guān)于保障房分配管理不到位的問題。縣住建局追回重復(fù)享受公租房實(shí)物保障和租賃補(bǔ)貼待遇資金3.01萬元，余款因相關(guān)人員家庭經(jīng)濟(jì)能力有限，采用分期付款方式退款；規(guī)范了租賃補(bǔ)貼發(fā)放方式，采取租賃補(bǔ)貼按季均衡核發(fā)；對(duì)101戶不符合條件的對(duì)象享受公租房保障的情況進(jìn)行核實(shí)，并對(duì)不符合條件人員的公租房進(jìn)行騰退收回。

　　（2）關(guān)于專項(xiàng)資金閑置的問題。縣財(cái)政局已按照相關(guān)規(guī)定，對(duì)不能全部撥付使用的閑置資金進(jìn)行收回。

　　4．技工培養(yǎng)政策落實(shí)和資金使用績(jī)效方面

　　（1）關(guān)于“廣東技工”培養(yǎng)政策實(shí)施效果存在不足的問題。縣人社局加快“技能夜校”建設(shè)，2021年組織開展線上適崗培訓(xùn)。開展“廣東技工”專場(chǎng)招聘活動(dòng)，對(duì)年度內(nèi)學(xué)員進(jìn)行培訓(xùn)后就業(yè)跟蹤。

　　（2）關(guān)于技工培養(yǎng)部分工作推進(jìn)緩慢的問題。縣人社局已制定“鄉(xiāng)村工匠”實(shí)施計(jì)劃，細(xì)化相關(guān)工作措施。

　　（3）關(guān)于技工專項(xiàng)資金形成的資產(chǎn)未登記入賬的問題。南粵家政綜合服務(wù)示范基地陸河分基地功能室設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目固定資產(chǎn)已登記入賬。

　　5．革命老區(qū)和原中央蘇區(qū)振興發(fā)展方面

　　（1）關(guān)于未制定革命老區(qū)振興發(fā)展工作計(jì)劃的問題。縣老區(qū)辦已正式印發(fā)《2021年陸河貫徹落實(shí)<海陸豐革命老區(qū)振興發(fā)展規(guī)劃>工作計(jì)劃》。

　　（2）關(guān)于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園省級(jí)財(cái)政資金使用進(jìn)度緩慢的問題。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園省級(jí)財(cái)政資金187萬元現(xiàn)已全部使用完畢。

　　（3）關(guān)于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園財(cái)政資金撬動(dòng)社會(huì)資本投入效果不明顯的問題。陸河縣青梅現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園企業(yè)自籌資金投入率109.24%。

　　（4）關(guān)于未建立農(nóng)村飲用水水質(zhì)檢測(cè)和檢測(cè)數(shù)據(jù)共享機(jī)制和平臺(tái)的問題。縣衛(wèi)健局和水務(wù)局已建立縣農(nóng)村飲用水水質(zhì)檢測(cè)和監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)資料共享機(jī)制和平臺(tái)。

　　三、尚未完全整改到位的問題及繼續(xù)推進(jìn)整改工作安排

　　從整改情況看，審計(jì)工作報(bào)告反映的問題大部分已得到整改，整改取得較好的成果。但有部分問題仍在持續(xù)整改中，主要有以下幾種情況：

　　（一）項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度緩慢。主要受前期準(zhǔn)備工作不足、用地指標(biāo)受限等因素的影響，需要統(tǒng)籌各方合力推進(jìn)。

　　（二）工程項(xiàng)目手續(xù)不齊全。因前期規(guī)劃手續(xù)不完善未能完成報(bào)監(jiān)報(bào)建相關(guān)手續(xù)。

　　（三）工程建設(shè)項(xiàng)目管理不規(guī)范。工程建設(shè)超估算（概算）主要是可研估算漏項(xiàng)、估算偏低及市場(chǎng)材料漲價(jià)等原因?qū)е隆Ｒ蚯捌谝?guī)劃手續(xù)不完善未能完成報(bào)監(jiān)報(bào)建手續(xù)，導(dǎo)致項(xiàng)目無法組織竣工驗(yàn)收等。

　　對(duì)未能完成整改的問題，相關(guān)部門、單位已作出承諾和工作安排，將加大力度推進(jìn)整改工作落實(shí)到位。一是壓實(shí)整改責(zé)任，分類制定整改計(jì)劃，嚴(yán)格按照整改計(jì)劃和目標(biāo)時(shí)限，采取有力措施推進(jìn)整改落實(shí)。二是強(qiáng)化協(xié)同配合，加強(qiáng)上下聯(lián)動(dòng)，統(tǒng)籌推動(dòng)解決整改中的難題，深化監(jiān)督力量貫通，加強(qiáng)督促指導(dǎo)。三是舉一反三、標(biāo)本兼治，堅(jiān)持“治已病，防未病”，深入研究分析產(chǎn)生原因、發(fā)展趨勢(shì)，深挖問題反映出來的體制性障礙、機(jī)制性缺陷、制度性漏洞，把“當(dāng)下改”和“長(zhǎng)久立”結(jié)合起來，著力推動(dòng)建立健全審計(jì)整改工作長(zhǎng)效機(jī)制。

　　下一步，縣審計(jì)局將按照縣委、縣政府的部署要求，認(rèn)真落實(shí)縣人大常委會(huì)審議意見，持續(xù)加強(qiáng)審計(jì)整改跟蹤檢查力度，推動(dòng)審計(jì)查出問題整改落實(shí)到位，切實(shí)做好審計(jì)工作“后半篇文章”。