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縣七屆人大

五次會議文件(3) 

關于陸河縣2014年預算執(zhí)行情況和2015年預算草案的報告 

陸河縣財政局局長  葉杰雄

 

各位代表：

　　受縣人民政府委托，我向大會提出陸河縣2014年預算執(zhí)行情況和2015年預算草案的報告，請予審議。

　　一、2014年預算執(zhí)行情況

　　2014年，我縣財政工作在中共陸河縣委的正確領導和縣人大及其常委會的監(jiān)督支持下，認真落實縣委七屆三次全會和縣七屆人大四次會議的要求，緊緊圍繞“園區(qū)工業(yè)、基地農(nóng)業(yè)、生態(tài)旅游、美麗城鄉(xiāng)、活力陸河”的發(fā)展方略和“一軸三圈”發(fā)展規(guī)劃，主動適應新的形勢和要求，積極發(fā)揮財政職能作用，扎實開展增收節(jié)支及穩(wěn)增長、調結構、促改革各項工作，努力促進全縣經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。

　　（一）一般公共預算執(zhí)行情況

　　2014年，縣級一般公共預算收入完成37283萬元，為預算數(shù)37908萬元的98.35%，比上年增加5158萬元，增長16.06%，其中稅收收入（縣庫，下同）20812萬元，為預算數(shù)的87.15%，增長8.04%；縣級一般公共預算支出完成150726萬元，為調整預算數(shù)139774萬元的107.84%，比上年增加32115萬元，增長27.08%。

　　2014年，縣級一般公共預算收入加上稅收返還、各項補助和預算結轉、結余，減去一般公共預算支出和上解等支出后，全縣財政預算實現(xiàn)了收支平衡，略有結余。

• 政府性基金預算執(zhí)行情況

　　 2014年，政府性基金收入27731萬元，同比增長71.30%；政府性基金支出27731萬元，同比增長71.30%。

• 社會保險基金預算執(zhí)行情況

  　  2014年，全縣社會保險基金（包括企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金、城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金、失業(yè)保險基金、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金、新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金、工傷保險基金、生育保險基金）收入26863萬元，增長12.72%；社會保險基金支出24518萬元，增長28.47%。

　　（四）主要工作情況

　　2014年，為確保預算任務的順利完成，我們著重抓了以下五個方面的工作：

　　1.穩(wěn)增長，財政收入取得新成績。

　　一年來，面對復雜外部經(jīng)濟形勢和結構性減稅政策的不利影響，縣委、縣政府主要領導多次調研、指導財稅工作，對收入形勢作出正確的分析研判，采取一系列有效措施支持經(jīng)濟穩(wěn)定增長，大力培植財源稅源，確保財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長。財稅部門切實增強主業(yè)意識，依法加強收入征管，強化分析、協(xié)調、調度、落實。經(jīng)過全縣上下的共同努力，2014年我縣財政收入實現(xiàn)了持續(xù)較快增長，完成縣級一般公共預算收入37283萬元，增長16.06%，增幅排全市第1名。其中，國稅部門完成2274萬元，比上年增加530萬元，增長30.39%；地稅部門完成18538萬元，比上年增加1019萬元，增長5.82%（其中：工商稅收10855萬元，比上年減少1605萬元，減幅12.88%；耕地占用稅和契稅7683萬元，比上年增加2624萬元，增長51.88%）。同時，財政部門繼續(xù)加強行政事業(yè)性收費、政府性資源及國有資產(chǎn)處置的管理，努力組織非稅收入。2014年，我縣完成非稅收入16471萬元，為預算數(shù)的117.43%，比上年增加3609萬元，增長28.06%。

　　2.優(yōu)結構，財政支出實現(xiàn)新成效。

　　2014年，我縣教育、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、住房保障等11類民生支出完成128294萬元，比去年同期增加28151萬元，增長28.11%。11類民生支出占全部支出的比重85.12%。其中，縣財政配套各項民生及政策性支出8500萬元。

　　在教育方面，全年教育支出45028萬元，主要用于安排免費義務教育經(jīng)費保障和農(nóng)村困難家庭子女義務教育階段生活費補助，發(fā)放中等職業(yè)技術學校國家助學金，提高山區(qū)、邊遠農(nóng)村義務教育教師津補貼，支持教育“創(chuàng)強”工作，推進中小學校校舍建設，支持教育園區(qū)建設，推進縣職校建設和黨校、電大遷建，以及償還陸河中學銀行貸款。

　　在社會保障和就業(yè)方面，全年社會保障和就業(yè)支出19007萬元，其中縣本級配套資金1615萬元。主要用于落實城鄉(xiāng)社會養(yǎng)老保險制度，城鄉(xiāng)最低生活保障補助、五保供養(yǎng)和孤兒基本生活補助、優(yōu)撫對象補貼，及80歲以上高齡老人和百歲老人長壽補貼，支持職業(yè)介紹和勞動力培訓，促進就業(yè)和再就業(yè)工作。

　　在醫(yī)療衛(wèi)生方面，全年醫(yī)療衛(wèi)生支出17597萬元，主要用于保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院事業(yè)費，支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機構實施國家基本藥物制度和綜合改革，落實城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險籌資標準由280元提高到320元。

　　在住房保障方面，全年住房保障支出5417萬元，主要用于支持縣保障性住房建設、農(nóng)村住房改造工程、水庫移民住房扶持項目和不具備生產(chǎn)生活條件村莊搬遷安置。

　　在文化方面，全年文化體育與傳媒支出1607萬元，主要用于縣文體綜合館建設，農(nóng)民體育健身工程建設，推進公益性文化設施免費開放，加快公共文化服務體系建設。

　　在生態(tài)環(huán)境保護方面，全年節(jié)能環(huán)保投入4272萬元，主要用于支持縣垃圾處理場和轉運站建設、縣城污水處理和農(nóng)村生活垃圾“四有”管理；支持地質災害治理項目和農(nóng)村環(huán)境綜合整治。

　　在惠民政策落實方面，全年投入資金1678萬元，主要用于扶持“菜籃子”產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設，落實農(nóng)資綜合直補、種糧直補、良種補貼等政策。

　　在保證基本支出方面。全年安排人員支出39220萬元，確保了工資和津補貼按月足額發(fā)放。同時，安排公用經(jīng)費（包括部門預算和業(yè)務經(jīng)費）支出3009萬元，確保了運轉經(jīng)費足額到位。

　　在保障重點支出方面，全年安排重點支出11373萬元，支持工業(yè)園區(qū)、教育園區(qū)（陸河中學、職校、文體綜合館等）、生活垃圾無害化處理場、北環(huán)公路、市政建設等重點項目建設和重點工作推進。

　　3. 加大“三農(nóng)”投入，強農(nóng)惠農(nóng)政策得到全面落實。

　　按照“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化”和“城鄉(xiāng)一體化”思路，認真落實各項涉農(nóng)補貼政策，大力扶持基地農(nóng)業(yè)發(fā)展，繼續(xù)深化農(nóng)村綜合改革，大力支持新農(nóng)村建設。全年農(nóng)林水事務支出13007萬元，支持農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，進一步加強和改善農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎設施建設，解決飲水安全和行路難等問題，推進高標準基本農(nóng)田建設，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，支持糧食種植補貼和糧食儲備管理，培育和扶持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的發(fā)展，支持農(nóng)產(chǎn)品有機產(chǎn)品認證，推進農(nóng)村土地承包經(jīng)營權確權登記頒證工作，提高農(nóng)村“兩委”干部補貼，為我縣農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效和新農(nóng)村建設提供了有力保障。

　　4.創(chuàng)新管理機制，財政改革取得新的進展。

　　一是認真做好省直管縣財政改革工作。在順利完成2013年下半年過渡階段各項工作后，2014年1月起我縣省直管縣財政改革試點工作正式開始。一年來，我縣財政部門積極主動與省財政廳聯(lián)系，及時得到幫助與支持，信息通達便捷、項目申報快速、資金下達提速等成效日益顯現(xiàn)，為我縣財政改革和財政發(fā)展注入新的動力。

　　二是大力創(chuàng)新財政管理機制。改進預算編制管理。強化全口徑預算編制，著力增強政府整合資源、統(tǒng)籌財力的調控能力。啟用新的部門預算管理系統(tǒng)，及時對全縣88個預算單位的工作人員進行了業(yè)務培訓，切實提高預算編制科學化精細化水平。進一步在深度和廣度上繼續(xù)推進預決算公開工作，新增了“三公”經(jīng)費預算公開。深化國庫集中支付改革。推進財政國庫集中支付系統(tǒng)規(guī)范化和透明化，全年納入集中支付資金達到118569萬元，財政資金國庫集中支付的比例進一步提高；繼續(xù)做好公務卡改革擴面工作，至2014年底全縣有47個預算單位開設了376張公務卡。規(guī)范資金發(fā)放管理。針對當前專項資金管理中存在的問題，進一步完善專項資金管理辦法。2014年起，全縣村干部工資實行“農(nóng)村人員補貼代發(fā)帳戶”管理，直接撥付到村干部個人帳戶，實行“一卡（折）通”。糧食直補、農(nóng)資綜合補貼、良種補貼等各種涉農(nóng)和惠民補貼，全部實行“一卡（折）通”管理。加強政府性債務管理。嚴格執(zhí)行《陸河縣政府性債務管理暫行辦法》，切實加強我縣政府債務資金的管理，有效控制我縣政府債務規(guī)模，積極化解債務。2014年縣財政償還各類政府性債務本金及利息6132萬元，主要是縣財政償還地方政府債券本息、縣國資公司和土地儲備中心償還銀行貸款本息、縣糧食收儲公司償還融資貸款本息、陸河中學償還銀行貸款本息。

　　三是繼續(xù)推進村級財務管理改革。認真貫徹落實“村財鎮(zhèn)代管”改革模式的要求，對鎮(zhèn)、村財務實行動態(tài)監(jiān)管。定期舉辦培訓班，提升我縣農(nóng)村財務管理人員的實務能力。建立健全農(nóng)村集體“三資”管理長效機制，整合資源推進各鎮(zhèn)“三資”管理平臺與政務大廳同步建設，為規(guī)范我縣農(nóng)村集體資產(chǎn)資源交易創(chuàng)造了條件。

　　四是大力加強財政信息化建設。2014年，縣財政局投入資金150多萬元，先后完成了局中心機房建設和財政綜合管理系統(tǒng)（一體化）項目平臺、專項資金管理和預算執(zhí)行管理系統(tǒng)、國庫集中支付系統(tǒng)、行政事業(yè)資產(chǎn)管理系統(tǒng)、鎮(zhèn)村財務管理系統(tǒng)和“三資”管理平臺建設，財政信息化建設水平明顯提升。

　　五是繼續(xù)推進財政所規(guī)范化建設。按照《陸河縣各鎮(zhèn)財政所規(guī)范化建設工作方案》，從組織機構規(guī)范化、業(yè)務工作規(guī)范化、內(nèi)部管理規(guī)范化、隊伍建設規(guī)范化和基礎設施規(guī)范化等五個方面入手，大力開展創(chuàng)建工作，推動鎮(zhèn)級財政管理工作上新臺階。目前，全面完成了各鎮(zhèn)財政所服務大廳建設。

　　5.加大監(jiān)督力度，支出績效實現(xiàn)新的提高。

　　一是繼續(xù)加強國有資產(chǎn)監(jiān)督管理。2014年依法依規(guī)處置國有資產(chǎn)（含房地產(chǎn)、車輛）3宗，金額2137萬元；資產(chǎn)報廢3宗，取得良好的效果。

　　二是繼續(xù)加大投資評審力度。進一步完善財政性投資評審管理，引入3家社會機構參與評審工作，全年審核工程結算152    宗，核定金額15244.63萬元，核減資金13729.21萬元，核減率    9.94%。

　　三是繼續(xù)加大政府采購監(jiān)督力度。進一步規(guī)范和明確政府采購的工作程序，積極啟動政府采購協(xié)議供貨與電子反拍工作。全年完成政府采購64宗，實際支付資金2537.31萬元，節(jié)約資金   74.17萬元，節(jié)約率2.84%。

　　四是繼續(xù)加大財政監(jiān)督檢查力度。認真落實2013年度省專項資金整改任務，收繳縣國庫95.07萬元，并上解省國庫36萬元；積極完成2014年度會計信息質量檢查并追回違規(guī)使用專項資金32.3萬元；組織開展整治2014年“小金庫”違規(guī)使用專項資金專項行動的自查及重點檢查、2012-2013年度中央及省級對地質災害防治和環(huán)境治理專項資金檢查和“收支兩條線”年度檢查。

　　2014年，預算執(zhí)行等財政工作取得了良好成效，但我們也清醒地認識到，在財政運行中還存在一些問題和困難，主要體現(xiàn)在：稅源不足，收入質量不高；收支矛盾突出，仍然處于“保工資、保運轉、保民生”的現(xiàn)狀；項目支出進度緩慢，結余結轉資金規(guī)模偏大；現(xiàn)代財政制度尚不健全，財政調控作用有待提高。

   　 二、2015年預算草案

　　按照全縣經(jīng)濟工作的總體部署，結合對2015年宏觀經(jīng)濟和財政收支形勢的分析，2015年我縣財政工作和預算編制的指導思想是：全面貫徹黨的十八大和十八屆二中、三中、四中全會及中央經(jīng)濟工作會議和省委、市委、縣委全會精神，按照縣委、縣政府的工作部署，主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，認真貫徹落實新修訂的《中華人民共和國預算法》和國家關于深化財稅體制改革的工作要求，遵循統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效和收支平衡的原則，將“穩(wěn)增長、調結構、惠民生、重節(jié)約、提績效、防風險”和集中有效財力辦實事要求貫穿于財政預算編制工作始終，充分發(fā)揮財政職能作用，為促進我縣經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展提供財力保障。

　　（一）2015年一般公共預算草案

　　2015年縣級一般公共預算收入擬安排41011萬元，比2014年完成數(shù)37283萬元增加3728萬元，增長10.00%，稅費比例為65∶35（比2014年提高9個百分點）。

　　2015年我縣財政預算總收入預計數(shù)187261萬元，其中：一般公共預算收入41011萬元，返還性收入3422萬元，一般性轉移支付收入43907萬元，專項轉移支付收入18821萬元，預計其他一次性收入4580萬元，政府性基金調入6563萬元，上年結轉68956萬元。

　　2015年我縣財政預算總支出計劃安排187261萬元，比2014年調整預算數(shù)141939萬元增加45322萬元，其中：一般公共預算支出185411萬元，增設預算周轉金1250萬元，上解支出600萬元。

　　縣級公共財政預算收支平衡。

　　（二）2015年政府性基金預算草案

　　根據(jù)《財政部關于完善政府預算體系有關問題的通知》（財預〔2014〕368號），2015年我縣政府性基金預算收入安排17880萬元，其中上年專款結轉收入15870萬元；政府性基金預算支出安排17880萬元；收支平衡。

    　（三）國有資本經(jīng)營預算草案

    　2015年我縣國有資本經(jīng)營收入安排592萬元，主要是列入編報范圍的縣屬企業(yè)按規(guī)定比例上繳的年度凈利潤。當年收入全部調入一般公共預算。

    　（四）社會保險基金預算草案

　　2015年我縣社會保險基金收入安排42168萬元；社會保險基金支出安排32565萬元。收支相抵，結余9604萬元。

　　（五）2015年部門預算草案

　　根據(jù)財政改革的要求和省財政廳對預算編制改革工作的部署，按照財政部編制部門預算的原則和辦法，編制了縣委辦公室等86個預算單位的部門預算。

　　三、深化改革，強化管理，努力完成全年預算任務

　　2015年，是全面深化改革的關鍵之年，是全面落實依法治國方略的開局之年，也是全面沖刺“十二五”規(guī)劃、對接“十三五”規(guī)劃的重要一年。我們將緊緊圍繞“三大抓手”、“兩條底線”和“四大行動”，全力實施軸圈聯(lián)動發(fā)展規(guī)劃，凝心聚力，真抓實干，以深化改革為引領和動力，以強化預算管理為關鍵，以保障民生為重點，著重抓好以下五方面工作。

　　（一）強化征管，提升收入質量。充分認識經(jīng)濟新常態(tài)下出現(xiàn)的趨勢性變化，遵循收入預算多約束性轉身預期性的要求，依法依規(guī)組織財政收入。一是加強組織協(xié)調。加強各組織收入部門間的配合，以稅收管理薄弱點、空白點為突破口，積極尋找新的稅收增長點，不斷增強財政調控能力；二是加強監(jiān)測分析。密切關注經(jīng)濟發(fā)展走勢、宏觀經(jīng)濟政策和財政政策變化，全面開展財源、政策效應、收入進度分析，確保財政收入平穩(wěn)增長。三是加強機制創(chuàng)新。深入推進稅收協(xié)助工作，擴大涉稅信息部門范圍，提高收入征管精細化、專業(yè)化管理水平。全面推進非稅收入“上線”管理改革，將非稅收入全部納入預算管理，挖掘收入增長潛力，做到應收盡收。四是加強依法治稅。全面清理規(guī)范各類稅收優(yōu)惠政策，規(guī)范稅收秩序，堅持公平稅負，組織各職能部門，進一步加大清收欠繳各類稅費力度，全面杜絕偷稅漏稅行為，努力完成收入目標任務。

   　 （二）優(yōu)化支出，增進民生福祉。堅持 “保運轉、保民生、保改革、促發(fā)展”工作中心，按照“壓縮一般、保障重點”的原則，積極落實各項惠民利民政策，全力推進社會事業(yè)發(fā)展。一是嚴格貫徹新《預算法》規(guī)定，堅持勤儉節(jié)約的原則，清理壓縮一般性專項，嚴格控制“三公”經(jīng)費、會議費等機關運行經(jīng)費和樓堂館所等基本建設支出。二是加強統(tǒng)籌協(xié)調，優(yōu)先保障工資發(fā)放和政權機構正常運轉，落實國務院關于機關事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險制度改革的決定及完善機關事業(yè)單位工資制度（三個實施方案），根據(jù)國務院有關社會保險費征收管理的規(guī)定逐步建立全縣財政供養(yǎng)人員社會保險費統(tǒng)一繳納制度，穩(wěn)步提高村干部工資補助標準和村兩委辦公經(jīng)費補助標準。三是加快推進基本公共服務均等化，繼續(xù)加大民生投入力度，落實好城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、城鎮(zhèn)和農(nóng)村低保、醫(yī)療救助、殘疾人生活津貼、免費義務教育以及城鄉(xiāng)居民醫(yī)保等提標政策，扎實推進十件民生實事。四是落實財政扶持政策，大力支持規(guī)模化經(jīng)營和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)發(fā)展。五是加大資金整合力度，持續(xù)推進園區(qū)工業(yè)、基地農(nóng)業(yè)、縣城擴容提質、新型城鎮(zhèn)化等重點工作,確保重點項目的有序推進及縣委、縣政府重大決策的順利實施。

　　（三）強化聯(lián)系，加大爭資力度。認真研究國家關于深化財稅管理體制及預算管理體制改革決定精神，準確把握國家產(chǎn)業(yè)政策和扶持重點，搶抓國家繼續(xù)實施積極財政政策，推進新型城鎮(zhèn)化建設，加快農(nóng)業(yè)發(fā)展方式轉變，深化農(nóng)村綜合改革等政策機遇，加強對政策、資金、項目的有效銜接，積極爭取中央和省市等多層次、多渠道的政策支持和資金扶持。同時，深入推進專項資金管理改革，規(guī)范專項資金項目庫管理，積極研究分析上級專項資金補助政策，切實加強溝通聯(lián)系，主動作為，提前謀劃，持續(xù)做好項目的策劃、包裝，逐步建立專項資金項目備選庫，力爭將更多的項目列入中央和省市計劃盤子，加大爭取到位力度，支持縣域經(jīng)濟全面發(fā)展。

　　（四）強化管理，提高資金效益。嚴格預算管理，強化預算約束，管好用好各類財政資金。一是強化預算管理，將政府所有收入納入預算管理，統(tǒng)籌安排預算支出，嚴格控制追加支出。預算執(zhí)行中，超收收入部分不予安排支出，只能用于沖減赤字或者補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金。出現(xiàn)短收，通過壓減支出、調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金等方式實現(xiàn)收支平衡。二是加快支出進度，規(guī)范資金運行程序，嚴格落實項目催辦制度，加快項目實施進度，充分發(fā)揮資金效率。三是強化支出監(jiān)管，圍繞財政專項資金使用，加大對各類專項資金的監(jiān)督檢查力度，及時查處糾正違規(guī)違紀行為，提高財政資金安全性和有效性。四是加大財政存量資金清理盤活力度，激活財政閑置、沉淀資金，切實提高政府的調控能力，集中財力辦大事，全面促進縣域經(jīng)濟社會健康穩(wěn)步發(fā)展，充分發(fā)揮資金使用效益。

　　 （五）深化改革，推進依法理財。積極推進財政改革，一是深入推進預算管理制度改革，按照新《預算法》及深化財稅體制改革決定精神，完善預算體系，探索建立跨年度預算平衡機制。二是嚴格落實預算信息公開制度，逐步建立健全全面規(guī)范、公開透明的預算管理制度。三是加快推進國庫管理改革，全面實施國庫集中支付業(yè)務，積極推進公務卡改革，擴大公務卡發(fā)放、使用范圍，最大限度減少單位現(xiàn)金結算支付。四是擴大績效評價試點范圍，開展部門預算績效評價試點，注重評價結果應用，建立健全預算績效管理機制。五是加強政府采購管理，逐步建立政府采購預算，推進電子化政府采購，進一步規(guī)范采購行為。六是強化國有資產(chǎn)監(jiān)管，全面推進行政事業(yè)單位產(chǎn)權集中管理。七是不斷深化和完善財政惠民補貼資金“一卡通”支付方式，深入推進惠民“一卡通”擔保業(yè)務，推廣政府購買公共服務業(yè)務，不斷推進依法理財、為民理財?shù)呢熑我庾R，提升財政管理水平。

　　2015年，財政改革與發(fā)展的任務十分艱巨，我們將在縣委、縣政府的正確領導下，在縣人大的監(jiān)督指導下，緊緊圍繞全縣工作大局，不斷深化財稅改革，完善體制機制，凝心聚力，真抓實干，充分發(fā)揮財政職能，為開創(chuàng)陸河振興發(fā)展新局面作出新的貢獻！
 

2015年預算公開表