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　一、2013年預算執(zhí)行情況

　　2013年，我縣財政工作在中共陸河縣委的正確領導和縣人大及其常委會的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞“加快綠色發(fā)展，建設美麗陸河”這一主題主線和加快建設“園區(qū)工業(yè)、基地農(nóng)業(yè)、生態(tài)旅游、美麗城鄉(xiāng)、活力陸河”的發(fā)展戰(zhàn)略，按照“六抓”工作思路，積極改進工作方法，努力提高財政運行的質(zhì)量和效率，各方面工作都取得了新的進展，為支持全縣經(jīng)濟社會發(fā)展、提高公共服務水平作出了積極貢獻。

　　（一）全縣預算執(zhí)行情況

　　2013年，縣級公共財政預算收入完成32125萬元，為調(diào)整預算數(shù)31990萬元的100.42%，比上年增加5687萬元，增長21.51%，其中稅收收入（縣庫，下同）19263萬元，為調(diào)整預算數(shù)的100.35%，增長27.49%；縣級公共財政預算支出完成118611萬元，為預算數(shù)114829萬元的103.29%，比上年增加14373萬元，增長13.8%。

　　2013年，全縣公共財政預算收入加上稅收返還、各項補助和預算結轉、結余，減去公共財政預算支出和上解等支出后，全縣財政預算實現(xiàn)了收支平衡，略有結余。

　　（二）主要工作情況

　　2013年，為確保預算任務的順利完成，我們著重抓了以下五個方面的工作：

　　1.加強財稅征管，財政收入保持穩(wěn)步增長。

　　一年來，縣委、縣政府主要領導多次調(diào)研、指導財稅工作，大力推動重點項目建設，挖掘財源稅源，做大“財政蛋糕”，確保財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長。財稅部門以組織收入為中心，依法加強收入征管，強化分析、協(xié)調(diào)、調(diào)度、落實。經(jīng)過全縣上下的共同努力，2013年我縣財政收入實現(xiàn)了新突破，完成縣級公共財政預算收入32125萬元，增長21.51%。其中，國稅部門完成1744萬元，比上年增加363萬元，增長26.29%；地稅部門完成17519萬元，比上年增加3791萬元，增長27.62%。隨著稅收收入快速增長，稅費比例實現(xiàn)進一步好轉，2013年稅費比例60∶40，稅收比重提高3個百分點。同時，財政部門繼續(xù)加強行政事業(yè)性收費、政府性資源及國有資產(chǎn)處置的管理，努力組織非稅收入。2013年，我縣完成非稅收入12862萬元，為調(diào)整預算數(shù)的100.52%，比上年增加1533萬元，增長13.53%。

　　2.優(yōu)化支出結構，民生實事得到有效保障。

　　2013年，我縣教育、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、住房保障等11類民生支出完成100143萬元，比去年同期增加16083萬元，增長19.13%。11類民生支出占全部支出的比重84.43%。

　　在教育方面，全年教育支出35347萬元，主要用于安排免費義務教育經(jīng)費保障和農(nóng)村困難家庭子女義務教育階段生活費補助，發(fā)放中等職業(yè)技術學校國家助學金，提高山區(qū)、邊遠農(nóng)村義務教育教師津補貼，農(nóng)村中小學校校舍安全工程建設，規(guī)范化學校建設，清理化解農(nóng)村義務教育債務，教育園區(qū)和高中、職業(yè)學校建設。

　　在社會保障和就業(yè)方面，全年社會保障和就業(yè)支出17643萬元，主要用于落實城鄉(xiāng)社會養(yǎng)老保險制度，城鄉(xiāng)最低生活保障補助、五保供養(yǎng)和孤兒基本生活補助、優(yōu)撫對象補貼，及80歲以上高齡老人和百歲老人長壽補貼，支持職業(yè)介紹和勞動力培訓，促進就業(yè)和再就業(yè)工作。

　　在醫(yī)療衛(wèi)生方面，全年醫(yī)療衛(wèi)生支出15124萬元，主要用于保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院事業(yè)費，支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機構實施國家基本藥物制度和綜合改革，落實城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險籌資標準由240元提高到280元。

　　在住房保障方面，全年住房保障支出5265萬元，主要用于支持縣保障性住房建設、農(nóng)村住房改造工程、水庫移民住房扶持項目和不具備生產(chǎn)生活條件村莊搬遷安置。

　　在文化方面，全年文化體育與傳媒支出1154萬元，主要用于縣文體綜合館建設，推進公益性文化設施免費開放，加快公共文化服務體系建設。

　　在生態(tài)環(huán)境保護方面，全年節(jié)能環(huán)保投入4176萬元，主要用于支持縣垃圾處理場建設和縣城污水收集管網(wǎng)建設；支持地質(zhì)災害治理項目和造林項目，支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾無害化處理項目。

　　在惠民政策落實方面，全年投入資金1421萬元，主要用于扶持“菜籃子”產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設，資助平價商店建設，落實農(nóng)資綜合直補、種糧直補、良種補貼和油價補貼等政策。

　　在保證基本支出方面。全年安排人員支出34831萬元，確保了工資和津補貼按月足額發(fā)放。

　　在保障重點支出方面，全年安排重點支出9879萬元，支持工業(yè)園區(qū)、教育園區(qū)（陸河中學、職校、文體綜合館等）、生活垃圾無害化處理場、北環(huán)公路、市政建設等重點項目建設和重點工作推進。

　　3. 加大“三農(nóng)”投入，強農(nóng)惠農(nóng)政策得到全面落實。

　　按照“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化”和“城鄉(xiāng)一體化”思路，認真落實各項涉農(nóng)補貼政策，大力扶持基地農(nóng)業(yè)發(fā)展，繼續(xù)深化農(nóng)村綜合改革，大力支持新農(nóng)村建設。全年農(nóng)林水事務支出13007萬元，支持農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，進一步加強和改善農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎設施建設，解決飲水安全和行路難等問題，推進農(nóng)村安居工程建設，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，支持糧食種植補貼和糧食儲備管理，培育和扶持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的發(fā)展，建設農(nóng)業(yè)防護體系，引進良種，推廣先進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術，提高農(nóng)村“兩委”干部補貼，為我縣農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效和新農(nóng)村建設提供了有力保障。

　　4.創(chuàng)新管理機制，財政改革取得新的進展。

　　一是認真做好省直管縣財政改革工作。2013年7月，我縣順利列入省直管縣財政改革試點范圍，成為全市唯一的試點，在縣委、縣政府的高度重視下，我縣過渡階段各項工作進展順利，并取得了初步成效。

　　二是大力創(chuàng)新財政管理機制。繼續(xù)深化部門預算改革。啟用新的部門預算管理系統(tǒng)，并對全縣88個預算單位的工作人員進行了業(yè)務培訓，使預算編制更加科學、規(guī)范、精細和透明。繼續(xù)深化國庫集中支付制度改革。修訂了《陸河縣財政資金撥付程序》，進一步規(guī)范財政資金管理，全年納入集中支付資金達到97737萬元，財政資金國庫集中支付的比例進一步提高。繼續(xù)推進公務卡結算制度改革。認真做好有關改革政策、業(yè)務的宣傳、培訓、指導工作，至2013年12月底全縣有45個預算單位開設了250張公務卡，進一步完善了國庫集中支付制度。

　　三是繼續(xù)完善鎮(zhèn)級基本財力保障機制。圍繞縣委、縣政府提出的新要求，在去年探索建立鎮(zhèn)級基本財力保障機制和規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理的基礎上，對鎮(zhèn)級基本財力保障資金的重點內(nèi)容和分配辦法等作了科學調(diào)整，更加注重調(diào)動鄉(xiāng)鎮(zhèn)抓收入、促發(fā)展的積極性，切實緩解鎮(zhèn)級政府的財政困難。

　　四是繼續(xù)推進村級財務管理方式改革。按照《陸河縣村級財務管理方式改革實施方案》，認真貫徹落實“村財鎮(zhèn)代管”改革模式的要求，完成了農(nóng)村財務管理系統(tǒng)建設，為實現(xiàn)對鎮(zhèn)、村財務的動態(tài)監(jiān)管創(chuàng)造了條件。制定了《陸河縣農(nóng)村財務管理暫行辦法》，使我縣的農(nóng)村財務管理進一步走向完善和規(guī)范。舉辦了3期培訓班，著力提升我縣農(nóng)村財務管理人員的整體素質(zhì)和鎮(zhèn)級審計人員的實務能力，為確保2014年村委換屆審計工作順利進行打下了堅實基礎。

　　五是繼續(xù)推進財政所規(guī)范化建設。按照《陸河縣各鎮(zhèn)財政所規(guī)范化建設工作方案》，從組織機構規(guī)范化、業(yè)務工作規(guī)范化、內(nèi)部管理規(guī)范化、隊伍建設規(guī)范化和基礎設施規(guī)范化等五個方面入手，大力開展創(chuàng)建工作，推動鎮(zhèn)級財政管理工作上新臺階。

　　5.加大監(jiān)督力度，支出績效實現(xiàn)新的提高。

　　一是繼續(xù)加大國有資產(chǎn)管理力度。2013年依法依規(guī)處置國有資產(chǎn)（含房地產(chǎn)、車輛）10宗，金額15932萬元；資產(chǎn)報廢5宗、調(diào)撥1宗，取得良好的效果。

　　二是繼續(xù)加大投資評審力度。起草了《陸河縣財政性投資評審管理辦法》，進一步完善財政投資評審管理機制。繼續(xù)引入社會機構參與評審工作，全年共審核工程結算124宗，核定金額8076萬元，核減資金689萬元，核減率8.5%。

　　三是繼續(xù)加大政府采購管理力度。全年完成政府采購58宗，實際支付資金3180萬元，節(jié)約資金158萬元，節(jié)約率4.8%。

　　四是繼續(xù)加大財政監(jiān)督檢查力度。組織開展整治“小金庫”、違規(guī)使用專項資金專項行動的自查及重點檢查、2010-2012年度中央專項轉移支付資金自查、2013年度會計信息質(zhì)量檢查、“收支兩條線”年度檢查，對局各業(yè)務股室2011-2012年度財政專項資金管理情況進行內(nèi)部檢查。

　　2013年，預算執(zhí)行等財政工作取得了良好成效，但我們也清醒地認識到，在財政運行中還存在一些問題和困難，主要體現(xiàn)在：財政收入總量小，財政收入質(zhì)量有待提高；民生支出任務重，收支平衡壓力大；績效管理不夠健全，資金使用效益有待提高；現(xiàn)代財政制度尚不健全，財政調(diào)控作用有待提高。

   　 二、2014年預算草案

　　按照全縣經(jīng)濟工作的總體部署，結合對2014年宏觀經(jīng)濟和財政收支形勢的分析，2014年我縣財政工作和預算編制的指導思想是：全面貫徹黨的十八屆三中全會、中央經(jīng)濟工作會議精神，按照縣委七屆三次全會工作部署，緊緊圍繞“園區(qū)工業(yè)、基地農(nóng)業(yè)、生態(tài)旅游、美麗城鄉(xiāng)、活力陸河”的發(fā)展戰(zhàn)略和“一軸三圈”發(fā)展規(guī)劃，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，全面落實“穩(wěn)定增長、促進轉型、平衡收支、厲行節(jié)約、保障民生”各項政策措施，依法強化收入管理，確保財政收入穩(wěn)定增長；落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮一般性支出；加大民生投入，切實解決底線民生、基本民生和熱點民生問題；進一步完善財政管理機制，有效發(fā)揮財政資金效益；充分發(fā)揮財政職能作用促進經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展，為加快建設“綠色陸河、和諧陸河、幸福陸河、美麗陸河”提供財力保障。

　　（一）2014年縣級公共財政預算草案

　　2014年縣級公共財政預算收入擬安排37908萬元，比2013年完成數(shù)32125萬元增加5783萬元，增長18.0%，稅費比例為63∶37（比2013年提高3個百分點）。

　　2014年我縣財政預算總收入計劃安排134464萬元，比2013年完成數(shù)113127萬元增加21337萬元，其中：公共財政預算收入37908萬元，轉移性收入44642萬元，上年結轉52000萬元。

2014年我縣財政預算總支出計劃安排134550萬元，比2013年預算支出計劃115916萬元增加21423萬元，其中：公共財政預算支出132385萬元，增設預算周轉金1200萬元，上解支出450萬元，國債還本支出515萬元。

　　縣級公共財政預算收支平衡。

　　2014年縣級公共財政預算支出132385萬元，主要支出項目安排如下：

　　1.一般公共服務支出10632萬元，占縣級公共財政預算支出8.03%；

　　2.公共安全支出5418萬元，占縣級公共財政預算支出4.09%；

　　3.教育支出31797萬元，占縣級公共財政預算支出24.02%；

　　4.科學技術支出1046萬元，占縣級公共財政預算支出0.79%；

　　5.文化體育與傳媒支出2036萬元，占縣級公共財政預算支出1.54%；

　　6.社會保障與就業(yè)支出17986萬元，占縣級公共財政預算支出13.59%；

　　7.醫(yī)療衛(wèi)生支出8880萬元，占縣級公共財政預算支出6.71%；

　　8.節(jié)能環(huán)保支出4890萬元，占縣級公共財政預算支出3.69%；

　　9.城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出4862萬元，占縣級公共財政預算支出3.67%；

　　10.農(nóng)林水事務支出22332萬元，占縣級公共財政預算支出16.87%；

　　11.交通運輸支出8078萬元，占縣級公共財政預算支出6.10%；

　　12.資源勘探電力信息等事務支出401萬元，占縣級公共財政預算支出0.30%；

　　13.商業(yè)服務業(yè)等事務支出330萬元，占縣級公共財政預算支出0.25%；

　　14.國土資源氣象等事務支出2721萬元，占縣級公共財政預算支出2.06%；

　　15.住房保障支出3283萬元，占縣級公共財政預算支出2.48%；

　　16.糧油物資管理事務支出389萬元，占縣級公共財政預算支出0.29%；

　　17.國債付息支出20萬元，占縣級公共財政預算支出0.02%；

　　18.其他支出7284萬元，占縣級公共財政預算支出5.50%。

　　（二）2014年部門預算草案

　　根據(jù)財政改革的要求和省財政廳對預算編制改革工作的部署，按照財政部編制部門預算的原則和辦法，編制了縣委辦公室等96個預算單位的部門預算。

　　（三）2014年政府性基金預算草案

　　根據(jù)省財政廳的要求，按照政府性基金預算的編制原則，編制了縣級政府性基金預算草案。2014年我縣政府性基金計劃總收入11000萬元，其中上年專款結轉收入9100萬元，計劃安排支出11000萬元，收支平衡。

　　三、凝心聚力，真抓實干，努力完成全年預算任務

　　2014年，我縣財政工作將著重抓好以下五方面工作。

   　 （一）在提高收入質(zhì)量上下功夫，積極組織財政收入。以依法征管、優(yōu)化服務、信息互通、科學調(diào)度為抓手，健全財政收入穩(wěn)定增長的長效機制，積極培植涵養(yǎng)財源，完善稅源監(jiān)測分析制度，強化收入組織部門之間的協(xié)調(diào)溝通，加強重點稅源監(jiān)控，加大稅收稽查力度，確保應收盡收，提升財源質(zhì)量。

　　（二）在優(yōu)化支出結構上下功夫，大力壓縮一般性支出。全面貫徹落實中央八項規(guī)定，加快推進相關制度建設，建立健全厲行節(jié)約反對浪費長效機制。堅持“量入為出，量力而行”的原則，嚴格控制一般性支出尤其是“三公”經(jīng)費，加強會議費、培訓費、差旅費和車輛管理，努力降低行政成本。

　　（三）在落實民生政策上下功夫，著力保障和改善民生。堅持民生優(yōu)先，推進基本公共服務均等化，切實加大教育、醫(yī)療、衛(wèi)生、文化體育、就業(yè)、“三農(nóng)”等社會事業(yè)領域投入，努力解決好低保、五保、孤兒、殘疾人供養(yǎng)、醫(yī)療救助等底線民生問題，增進百姓福祉。

　　（四）在打造“一軸三圈”上下功夫，全力支持縣域發(fā)展。圍繞“一軸三圈”戰(zhàn)略規(guī)劃，積極研究財稅政策，爭取上級項目資金支持，加大融資力度，抓好項目資金的落實，全力推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎設施建設、民生建設等領域重大項目建設，確保投資在促進經(jīng)濟發(fā)展和財政增收方面發(fā)揮更大的作用。

　　（五）在推進規(guī)范管理上下功夫，加大改革創(chuàng)新力度。繼續(xù)加強科學化、規(guī)范化、信息化管理，強化財政管理基礎工作，健全制度和標準體系，優(yōu)化業(yè)務流程，進一步提高財政管理效能。積極穩(wěn)妥推進預決算信息及“三公”經(jīng)費信息公開，提高資金管理透明度；主動接受人大、審計部門對財政預決算和財政支出的監(jiān)督檢查，繼續(xù)完善財政資金監(jiān)督機制；進一步完善績效評價機制，提高績效評價的客觀性、科學性和實效性。

　　2014年，我縣財政改革與發(fā)展的任務十分艱巨，我們將在縣委、縣政府的正確領導下，在縣人大的監(jiān)督指導下，緊緊圍繞全縣工作大局，不斷深化財稅改革，完善體制機制，凝心聚力，真抓實干，充分發(fā)揮財政職能，為加快建設綠色陸河、和諧陸河、幸福陸河、美麗陸河作出新的貢獻！
 

陸河縣2014年預算公開表