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——2023年9月26日在陸河縣第九屆人民代表大會(huì)

常務(wù)委員會(huì)第十六次會(huì)議上

陸河縣審計(jì)局局長(zhǎng)  劉遠(yuǎn)東

主任、各位副主任、各位委員：

　　去年，縣第九屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第七次會(huì)議審議了《陸河縣人民政府關(guān)于2021年度縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》，并提出了審議意見。受縣政府委托，我向縣人大常委會(huì)報(bào)告整改工作部署推進(jìn)情況和審計(jì)查出問(wèn)題整改情況，請(qǐng)予審議。

　　縣委、縣政府高度重視審計(jì)查出問(wèn)題的整改工作。縣審計(jì)局根據(jù)縣委、縣政府的部署安排，積極履職盡責(zé)，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，始終將審計(jì)整改工作貫穿審計(jì)全過(guò)程，及時(shí)督促、指導(dǎo)被審計(jì)單位落實(shí)整改責(zé)任和要求，切實(shí)將整改工作做實(shí)、做細(xì)、做好。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

　　一、整改工作的部署推進(jìn)情況

　　各相關(guān)部門、單位堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)縣委、縣政府部署要求，認(rèn)真執(zhí)行縣第九屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第七次會(huì)議有關(guān)審議意見，提高政治站位，全力落實(shí)各項(xiàng)整改任務(wù)，切實(shí)推進(jìn)整改工作落地見效。一是加強(qiáng)黨對(duì)審計(jì)整改工作領(lǐng)導(dǎo)。二是審計(jì)機(jī)關(guān)認(rèn)真履行審計(jì)整改跟蹤檢查職責(zé)。三是被審計(jì)單位認(rèn)真落實(shí)主體責(zé)任。四是進(jìn)一步形成整改監(jiān)督合力。

　　二、審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況

　　《陸河縣人民政府關(guān)于2021年度縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》反映的41個(gè)問(wèn)題，截至2023年5月底，已落實(shí)整改問(wèn)題36個(gè)，持續(xù)整改中問(wèn)題5個(gè)，整改完成率87.8%。上繳財(cái)政資金2147.96萬(wàn)元、促進(jìn)資金支出10504.71萬(wàn)元、統(tǒng)籌盤活資金531.19萬(wàn)元，促進(jìn)建立和完善規(guī)章制度5項(xiàng)。主要整改情況如下：

　　（一）財(cái)政管理審計(jì)整改情況

　　  1．關(guān)于縣本級(jí)財(cái)政管理方面

　　（1）關(guān)于年初代編預(yù)算到位率低的問(wèn)題。縣財(cái)政局嚴(yán)格控制代編預(yù)算規(guī)模，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，2022年年初預(yù)算項(xiàng)目金額到位率同比提高4.62個(gè)百分點(diǎn)。

　　（2）關(guān)于將具有確定性的事項(xiàng)列入代編預(yù)算，涉及金額1165.15萬(wàn)元的問(wèn)題。縣財(cái)政局在2022年預(yù)算編制當(dāng)中，將城鄉(xiāng)醫(yī)療救助縣級(jí)配套資金等具有確定性的事項(xiàng)均編入單位部門預(yù)算。

　　（3）關(guān)于項(xiàng)目入庫(kù)審核不嚴(yán)格的問(wèn)題。縣財(cái)政局加強(qiáng)項(xiàng)目入庫(kù)審核，規(guī)定績(jī)效目標(biāo)必須在5個(gè)以上方能安排項(xiàng)目入庫(kù)。

　　（4）關(guān)于國(guó)庫(kù)集中支付制度執(zhí)行不到位，涉及金額4013.35萬(wàn)元的問(wèn)題。縣財(cái)政局不斷完善我縣國(guó)庫(kù)集中支付制度，爭(zhēng)取預(yù)算資金全面采用國(guó)庫(kù)集中支付方式進(jìn)行支付。

　　（5）關(guān)于公務(wù)卡使用未實(shí)現(xiàn)全覆蓋的問(wèn)題。1個(gè)單位承諾機(jī)構(gòu)改革完成后使用公務(wù)卡結(jié)算，實(shí)現(xiàn)我縣公務(wù)卡使用全覆蓋的目標(biāo)。

　　（6）關(guān)于非稅收入2029.59萬(wàn)元未及時(shí)上繳國(guó)庫(kù)的問(wèn)題。縣財(cái)政局已將2029.59萬(wàn)非稅收入全額繳入國(guó)庫(kù)。

　　（7）關(guān)于有12項(xiàng)專項(xiàng)資金執(zhí)行率較低，涉及金額1198.81萬(wàn)元的問(wèn)題。縣財(cái)政局已加大督促力度，推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，促進(jìn)項(xiàng)目支出1051.53萬(wàn)元，收回項(xiàng)目資金147.28萬(wàn)元統(tǒng)籌使用。

　　（8）關(guān)于未按規(guī)定程序追加預(yù)算的問(wèn)題。縣財(cái)政局已出臺(tái)了《陸河縣財(cái)政支出管理辦法（試行）》，將嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。

　　（9）關(guān)于轉(zhuǎn)移支付下達(dá)不及時(shí)的問(wèn)題。縣財(cái)政局已加大督促力度，要求業(yè)務(wù)主管單位在收到資金和任務(wù)清單后30日內(nèi)制定資金分配方案。

　　（10）關(guān)于固定資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理不到位的問(wèn)題。縣財(cái)政局已督促相關(guān)單位做好線上處置申報(bào)工作。

　　  2．關(guān)于部門預(yù)算執(zhí)行方面

　　（1）關(guān)于預(yù)算管理不夠嚴(yán)格的問(wèn)題。各相關(guān)單位已采取措施落實(shí)整改，一是加強(qiáng)預(yù)算編制管理；二是采取有效措施，加快項(xiàng)目進(jìn)度；三是加強(qiáng)了“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理。

　　（2）關(guān)于財(cái)務(wù)管理不規(guī)范的問(wèn)題。5個(gè)單位加強(qiáng)了現(xiàn)金業(yè)務(wù)管理；17個(gè)單位固定資產(chǎn)已補(bǔ)登記入賬；3個(gè)單位已對(duì)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊；3個(gè)單位已在固定資產(chǎn)系統(tǒng)補(bǔ)錄相關(guān)資產(chǎn)，1個(gè)單位正在進(jìn)行固定資產(chǎn)系統(tǒng)補(bǔ)錄。

　　（3）關(guān)于部分單位制度執(zhí)行不到位的問(wèn)題。11個(gè)單位已將應(yīng)繳未繳財(cái)政資金112.7萬(wàn)元上繳財(cái)政。6個(gè)單位已加強(qiáng)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，按規(guī)定執(zhí)行政府采購(gòu)并辦理相關(guān)手續(xù)。

　　（二）重大政策措施落實(shí)跟蹤審計(jì)整改情況

　　  1．關(guān)于“民情地圖”應(yīng)用推廣方面

　　（1）關(guān)于人員配備不完善的問(wèn)題。3個(gè)鎮(zhèn)涉及6個(gè)村已按規(guī)定新增“民情地圖”管理平臺(tái)專職人員。

　　（2）關(guān)于部分網(wǎng)格員管理不到位的問(wèn)題。各鎮(zhèn)網(wǎng)格員均已常態(tài)化開展巡查走訪相關(guān)工作。

　　（3）關(guān)于部分網(wǎng)格化工作落實(shí)不到位的問(wèn)題。相關(guān)單位對(duì)未審核或超時(shí)審核分撥的事件，及時(shí)作出研判、分撥、跟蹤；審計(jì)抽查發(fā)現(xiàn)已受理但尚未處理完畢的事件已辦理結(jié)案；網(wǎng)格員對(duì)職能部門處理完成的事件進(jìn)行核查或回訪，形成完整閉環(huán)。

　　  2．關(guān)于創(chuàng)建“無(wú)證明城市”方面

　　2個(gè)單位在辦理業(yè)務(wù)時(shí)告知群眾采取電子證照核驗(yàn)；2個(gè)單位已按要求更新線上辦事指南；3個(gè)單位已嚴(yán)格按照一次性告知清單的要求辦理；2個(gè)單位采用部門間協(xié)查的方式進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)證明材料；1個(gè)單位承諾做到?jīng)]有法律法規(guī)規(guī)定的證明事項(xiàng)一律取消；1個(gè)單位大力開展電子證照轉(zhuǎn)化工作，累計(jì)開通已簽發(fā)的證照種類138種。

　　  3．關(guān)于落實(shí)農(nóng)村宅基地制度改革試點(diǎn)方面

　　（1）關(guān)于工作專班人員未到位，未能協(xié)調(diào)推進(jìn)農(nóng)村宅基地制度改革試點(diǎn)具體業(yè)務(wù)工作的問(wèn)題。我縣印發(fā)了《關(guān)于調(diào)整陸河縣農(nóng)村宅基地制度改革試點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》，并責(zé)令相關(guān)人員到位，共同開展宅改試點(diǎn)工作。

　　（2）關(guān)于未及時(shí)出臺(tái)宅基地制度改革試點(diǎn)制度，影響后期工作推進(jìn)的問(wèn)題。我縣印發(fā)了《陸河縣農(nóng)村宅基地有償使用、流轉(zhuǎn)和退出管理辦法（試行）》等農(nóng)村宅基地制度改革試點(diǎn)制度。

　　（3）關(guān)于部分鎮(zhèn)宅基地基礎(chǔ)工作不全面，超標(biāo)準(zhǔn)宅基地底數(shù)不清的問(wèn)題。全縣已完成宅基地基礎(chǔ)信息調(diào)查工作，建立宅基地超面積數(shù)據(jù)臺(tái)賬，進(jìn)一步摸清了底數(shù)。

　　（4）關(guān)于宅基地基礎(chǔ)信息調(diào)查工作啟動(dòng)慢，未能按實(shí)建立農(nóng)村宅基地基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)和完成宅基地基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)的整理匯交工作的問(wèn)題。目前建立了宅基地基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)，并完成了縣級(jí)自驗(yàn)，省級(jí)驗(yàn)收和宅基地基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)的整理匯交正在持續(xù)進(jìn)行中。

　　（5）關(guān)于部分鎮(zhèn)政府對(duì)違規(guī)建房的巡查執(zhí)法力度不夠，不利于宅基地改革推進(jìn)的問(wèn)題。各鎮(zhèn)已成立綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍和網(wǎng)格員隊(duì)伍，加大宅基地管理動(dòng)態(tài)巡查力度，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的未批先建、批少建多等情況進(jìn)行查處。

　　（三）重點(diǎn)民生和重大項(xiàng)目審計(jì)整改情況

　　  1．關(guān)于企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金和工傷保險(xiǎn)基金管理使用方面

　　（1）關(guān)于稅務(wù)部門未征收3家企業(yè)工傷保險(xiǎn)費(fèi)的問(wèn)題。現(xiàn)已追繳3家企業(yè)16名員工工傷保險(xiǎn)費(fèi)757.06元（含滯納金115.1元）。

　　（2）關(guān)于陸河縣社保局違規(guī)向享受機(jī)關(guān)養(yǎng)老的退休人員發(fā)放企業(yè)職工養(yǎng)老待遇1.13萬(wàn)元的問(wèn)題。現(xiàn)已追回重復(fù)領(lǐng)取待遇1.13萬(wàn)元。

　　  2．關(guān)于2019至2020年水利專項(xiàng)資金管理和使用方面

　　（1）關(guān)于水利建設(shè)項(xiàng)目管理方面的問(wèn)題。11個(gè)水利建設(shè)項(xiàng)目已基本竣工驗(yàn)收。12個(gè)水利建設(shè)項(xiàng)目已按規(guī)定編制竣工財(cái)務(wù)決算。

　　（2）關(guān)于水利專項(xiàng)資金管理方面的問(wèn)題。22個(gè)項(xiàng)目水利專項(xiàng)轉(zhuǎn)移資金已全部完成分解下達(dá)。

　　（3）關(guān)于水利建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量方面的問(wèn)題。2個(gè)已驗(yàn)收的水利專項(xiàng)資金建設(shè)項(xiàng)目未按設(shè)計(jì)圖紙施工問(wèn)題已完成整改，相關(guān)人員已被問(wèn)責(zé)處理。

　　（4）關(guān)于其他方面的問(wèn)題。相關(guān)單位對(duì)8個(gè)項(xiàng)目依法設(shè)置賬簿并進(jìn)行會(huì)計(jì)核算；同時(shí)督促業(yè)主單位加強(qiáng)管護(hù)，工程竣工驗(yàn)收合格后，落實(shí)管護(hù)責(zé)任制。

　　（四）績(jī)效審計(jì)整改情況

　　  1．關(guān)于政府債務(wù)管理方面

　　（1）關(guān)于項(xiàng)目資金執(zhí)行率低的問(wèn)題。陸河縣青少年宮遷建項(xiàng)目和陸河縣圖書館建設(shè)工程項(xiàng)目各5000萬(wàn)元專項(xiàng)債券資金已全部支出完畢。

　　（2）關(guān)于專項(xiàng)債券資金在主管部門結(jié)存1年以上，涉及金額125.81萬(wàn)元，導(dǎo)致負(fù)擔(dān)債券利息4.2萬(wàn)元的問(wèn)題。目前，該筆結(jié)存資金125.81萬(wàn)元已全部支出完畢。

　　（3）關(guān)于專項(xiàng)債券分配不合理，涉及金額10000萬(wàn)元的問(wèn)題。縣財(cái)政局督促項(xiàng)目單位進(jìn)一步加強(qiáng)債券項(xiàng)目申報(bào)準(zhǔn)備工作，要求新開工項(xiàng)目手續(xù)完備。

　　  2．關(guān)于中央直達(dá)資金管理使用方面

　　（1）關(guān)于3項(xiàng)直達(dá)資金分配工作推進(jìn)慢，導(dǎo)致長(zhǎng)時(shí)間滯留財(cái)政，涉及資金766.17萬(wàn)元的問(wèn)題。目前，長(zhǎng)時(shí)間滯留財(cái)政資金766.17萬(wàn)元已全部下達(dá)。

　　（2）關(guān)于直達(dá)資金支付溝通渠道不暢，導(dǎo)致部分直達(dá)資金長(zhǎng)時(shí)間滯留財(cái)政的問(wèn)題。目前，滯留資金58.66萬(wàn)元已全部支付完成。

　　（3）關(guān)于違規(guī)發(fā)放補(bǔ)助金的問(wèn)題。現(xiàn)已追回違規(guī)發(fā)放補(bǔ)助資金1.4萬(wàn)元。

　　（4）關(guān)于困難群眾救助（臨時(shí)救助）補(bǔ)助資金使用率低，資金閑置的問(wèn)題。現(xiàn)已對(duì)收回的34.17萬(wàn)元閑置資金重新進(jìn)行分配下達(dá)。

　　（5）關(guān)于2項(xiàng)資金未開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作的問(wèn)題。2個(gè)單位已分別對(duì)資金項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效自評(píng)，并形成績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

　　（五）政府投資審計(jì)整改情況

　　21個(gè)重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)情況審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題整改情況：一是針對(duì)部分項(xiàng)目未嚴(yán)格按照施工圖建設(shè)的問(wèn)題，5個(gè)單位持續(xù)整改中。二是針對(duì)部分項(xiàng)目多計(jì)工程費(fèi)用的問(wèn)題，4個(gè)單位持續(xù)整改中；三是針對(duì)部分項(xiàng)目未按照合同約定工期完工的問(wèn)題，7個(gè)工程項(xiàng)目均已完工；四是針對(duì)部分項(xiàng)目完成質(zhì)量不高的問(wèn)題，相關(guān)單位加大了工程后期監(jiān)督管理；五是針對(duì)部分項(xiàng)目未取得建筑工程施工許可證開工建設(shè)的問(wèn)題，相關(guān)單位承諾依法依規(guī)按程序組織實(shí)施。

　　三、尚未完全整改到位的問(wèn)題及后續(xù)工作安排

　　對(duì)尚未完成整改的問(wèn)題，相關(guān)部門和單位已作出承諾和工作安排，將加大力度推進(jìn)整改工作落實(shí)到位：一是分類制定整改計(jì)劃。二是強(qiáng)力推進(jìn)整改落實(shí)。三是大力推動(dòng)標(biāo)本兼治。

　　下一步，縣審計(jì)局將按照縣委、縣政府的部署要求，認(rèn)真落實(shí)縣人大常委會(huì)審議意見，持續(xù)加強(qiáng)對(duì)審計(jì)查出問(wèn)題整改的督促指導(dǎo)和跟蹤檢查，更好地發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督常態(tài)化“經(jīng)濟(jì)體檢”作用，更好地為陸河經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展服務(wù)。