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——2022年4月27日在汕尾市第八屆人民代表大會

常務(wù)委員會第三次會議上

汕尾市審計局黨組書記 局長  李林順

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

　　我受市政府委托，向市人大常務(wù)委員會報告2020年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題的整改情況，請予審議。

　　市委、市政府高度重視審計和審計查出問題的整改工作。市委張曉強書記多次對審計整改工作作出指示批示，要求被審計單位嚴(yán)格落實整改主體責(zé)任，對審計發(fā)現(xiàn)的問題認真整改，舉一反三，加強制度建設(shè)，確保落到實處。逯峰市長主持召開市政府常務(wù)會議專題研究部署整改工作，要求壓實整改責(zé)任，對照問題逐項研究，吸取教訓(xùn)，完善制度機制，抓好整改落實。為做好2020年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題的整改工作，市審計局向有關(guān)縣（市、區(qū)）、部門和單位發(fā)出整改通知，開展現(xiàn)場督促檢查。從整改情況看，有關(guān)縣（市、區(qū)）、部門和單位對審計查出的問題能積極整改、完善機制，取得了較好的成效。現(xiàn)報告如下：

　　一、整改工作的部署推進情況

　　各地各部門堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實黨中央、國務(wù)院、省委、省政府和市委、市政府部署要求，認真執(zhí)行市七屆人大常委會第五十一次會議有關(guān)審議意見，全面落實整改責(zé)任，推動整改工作取得明顯成效。

　　（一）增強做好整改工作的政治責(zé)任感和緊迫感。各地、各相關(guān)單位進一步提高政治站位，深入貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于審計整改工作的重要指示批示精神，切實增強做好整改工作的政治責(zé)任感和緊迫感，各縣（市、區(qū)）政府、相關(guān)部門主要負責(zé)同志認真履行第一責(zé)任人的責(zé)任，把審計整改工作作為重要政治任務(wù)抓緊抓好，全力推動整改落實，確保真改實改，推動市委、市政府各項決策部署和工作安排落實見效。

　　（二）認真落實審計整改主體責(zé)任。被審計單位能執(zhí)行審計整改要求，各地召開政府常務(wù)會議、專題會議等研究部署審計整改工作，很多市直單位成立審計整改專班，召開專門會議，制定整改方案，建立整改臺賬，明確具體責(zé)任人，逐項分解整改任務(wù)，層層壓實整改責(zé)任，確保工作部署到位、壓力傳導(dǎo)到位、任務(wù)落實到位。

　　（三）健全審計整改工作機制。市委、市政府督查部門加大督查力度，將審計整改情況納入督查督辦范圍，各被審計單位認真落實整改主體責(zé)任，有關(guān)主管部門切實履行監(jiān)督管理責(zé)任，市人社、財政等部門指導(dǎo)督促本領(lǐng)域整改工作，組織開展具體問題整改。市審計局加強跟蹤檢查，對逾期未履行整改工作的部門和單位發(fā)出審計整改提醒函、督查通報，對照審計問題清單建立整改臺賬，落實整改責(zé)任單位，明確整改時限，倒排整改時間表，逐項盯緊抓實，實行對賬銷號，形成領(lǐng)導(dǎo)重視、政府主導(dǎo)、部門聯(lián)動、措施有效的整改格局。

　　（四）切實提升審計整改成效。各地、各部門堅持“治已病、防未病”，在推動被審計單位整改的同時，深入研究審計查出問題背后的體制障礙、機制缺陷和制度漏洞，堅持舉一反三，分析問題癥結(jié)原因，吸取教訓(xùn)，建章立制，堵塞漏洞，努力做到糾正問題、規(guī)范管理、促進改革一體推進。出臺完善相關(guān)制度，從根本上解決問題，堅決防范同類問題再次發(fā)生，切實提升整改成效。

　　二、審計查出問題的整改情況

　　總體來看，今年的審計整改質(zhì)量進一步提高，有關(guān)縣（市、區(qū)）和部門制定修訂了一批有針對性、操作性強的規(guī)章制度，審計整改責(zé)任意識明顯增強。《汕尾市2020年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》反映的84個問題，截至2022年3月底，已落實整改問題77個，有7個問題持續(xù)整改中。有關(guān)縣（市、區(qū)）、部門采取多種方式加強整改，其中：上繳財政4.01億元，促進資金支出12.12億元，調(diào)整賬目0.35億元，其他整改資金5.88億元；促進項目完成建設(shè)任務(wù)94個；促進完善規(guī)章制度16項。主要情況是：

　　（一）財政管理審計查出問題的整改情況

　　1.市級財政管理方面

　　（1）關(guān)于市財政局預(yù)算編制工作有待改進的問題。市財政局已加強預(yù)算編制，強化部門對接，提高年初預(yù)算的準(zhǔn)確性；嚴(yán)格控制代編預(yù)算規(guī)模，項目編報已細化到單位和具體項目；對執(zhí)行率低的本級資金進行收回統(tǒng)籌。

　　（2）關(guān)于預(yù)算管理力度不強的問題。市財政局進一步加強預(yù)算約束力，在市人大批準(zhǔn)預(yù)算調(diào)整前，嚴(yán)控預(yù)算追加，減少追加次數(shù)和規(guī)模；加大預(yù)算資金管理，通過提醒、收回統(tǒng)籌等措施提高資金使用效率。

　　（3）關(guān)于市財政局績效評價工作存在不足的問題。市財政局已制定相關(guān)績效評價辦法，組織開展績效評價工作。

　　（4）關(guān)于部分預(yù)算單位履行主體責(zé)任不到位，導(dǎo)致項目預(yù)算執(zhí)行率低的問題。相關(guān)單位加大項目推進力度，促進項目預(yù)算資金支出6040.75萬元，財政收回資金統(tǒng)籌使用18459.25萬元。

　　（5）關(guān)于財務(wù)管理不規(guī)范行為仍有發(fā)生的問題。相關(guān)單位將擠占的專項經(jīng)費歸還原資金渠道，加強現(xiàn)金支出管理力度，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡結(jié)算制度；市財政局對4個單位結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)超過兩年存量資金101.60萬元收回財政統(tǒng)籌使用。

　　（6）關(guān)于“三公”經(jīng)費、會議費等預(yù)算管理不夠嚴(yán)格的問題。相關(guān)單位加強“三公”經(jīng)費管理，縮減會議費支出；強化公務(wù)用車管理，按規(guī)定列支公務(wù)用車運行維護費用；加強政府采購管理，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度。

　　（7）關(guān)于部分單位履行非稅收入執(zhí)收職責(zé)不到位的問題。相關(guān)單位已按要求執(zhí)行收支兩條線規(guī)定，將未上繳的非稅收入繳入國庫。

　　2.海豐縣財政管理方面

　　（1）關(guān)于預(yù)算編制不夠規(guī)范合理的問題。海豐縣財政局科學(xué)編制部門預(yù)算，嚴(yán)格控制代編規(guī)模，進一步提高預(yù)算到位率，保證部門預(yù)算編制的真實性和時效性。

　　（2）關(guān)于部分單位履行非稅收入執(zhí)收職責(zé)不到位的問題。海豐縣財政局已將非稅收入6822.21萬元上繳國庫，同時制定《海豐縣縣屬企業(yè)國有資本收益收繳管理辦法》進行規(guī)范管理。

　　（3）關(guān)于會計核算不規(guī)范、部分資金使用進度慢的問題。海豐縣財政局已對多列和少列的預(yù)算支出資金進行整改，制定預(yù)算績效管理考核辦法，落實預(yù)算績效評價工作；相關(guān)單位通過加快資金支出、財政收回統(tǒng)籌等措施，提高資金使用效率。

　　（4）關(guān)于工程項目管理存在未按時辦理工程竣工結(jié)算手續(xù)、財政投資評審工作未落實“簡政放權(quán)”等問題。海豐縣政府責(zé)成各相關(guān)建設(shè)單位，盡快完成相關(guān)政府投資建設(shè)項目的結(jié)算審查、竣工驗收等工作。同時制定財政投資項目評審管理規(guī)定，落實“放管服”要求。

　　（二）重大政策措施落實跟蹤審計查出問題的整改情況

　　1.促進就業(yè)優(yōu)先政策落實方面

　　（1）關(guān)于失業(yè)保險穩(wěn)崗補貼政策落實不到位的問題。市、縣人社部門加大失業(yè)保險穩(wěn)崗補貼政策宣傳，全市共發(fā)放失業(yè)保險穩(wěn)定崗位補貼500.05萬元。

　　（2）關(guān)于市本級、海豐縣未在規(guī)定時限內(nèi)審批公益性崗位補貼申請的問題。市本級、海豐縣已完成了公益性崗位補貼11.43萬元的發(fā)放。

　　（3）關(guān)于14名不符合規(guī)定的人員獲得技能晉升培訓(xùn)補貼和適崗培訓(xùn)補貼的問題。市人社局已按相關(guān)規(guī)定追回技能晉升培訓(xùn)補貼2.06萬元、適崗培訓(xùn)補貼5000元。

　　（4）關(guān)于22家用人單位未獲得2020年期間“吸納就業(yè)困難人員社保補貼”“吸納建檔立卡貧困勞動力就業(yè)補貼”的問題。海豐縣人社局已通知符合發(fā)放條件的用人單位辦理相關(guān)補貼申請。

　　（5）關(guān)于個別縣區(qū)未發(fā)放2502名建檔立卡貧困人員的技能培訓(xùn)生活費補貼的問題。海豐縣鄉(xiāng)村振興局已將核定培訓(xùn)人數(shù)的技能培訓(xùn)生活費補貼撥付到各鎮(zhèn)，由各鎮(zhèn)按照核定名單發(fā)放給培訓(xùn)人員。

　　（6）關(guān)于個別縣區(qū)未完成2020年度職業(yè)技能培訓(xùn)任務(wù)的問題。陸河縣人社局依托陸河縣“粵菜師傅”等培訓(xùn)基地，加快職業(yè)技能培訓(xùn)，完成了培訓(xùn)任務(wù)。

　　2.南粵家政就業(yè)工程落實方面

　　（1）關(guān)于 3家培訓(xùn)機構(gòu)舉辦的培訓(xùn)項目課時少于規(guī)定的200學(xué)時的問題。市人社局加強對培訓(xùn)機構(gòu)培訓(xùn)項目的審核，對培訓(xùn)實行全過程監(jiān)管，要求民辦職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校培訓(xùn)課時必須達到200課時以上。

　　（2）關(guān)于相關(guān)職能部門未將實施“南粵家政”工程促進就業(yè)工作納入就業(yè)目標(biāo)責(zé)任制考核、未牽頭組織成立市級家政服務(wù)行業(yè)協(xié)會的問題。市人社局對縣（市、區(qū)）下達了實施“南粵家政”工程項目建設(shè)任務(wù)，并開展督促檢查；市民政局已批準(zhǔn)成立市級家政服務(wù)行業(yè)協(xié)會。

　　（3）關(guān)于2個縣區(qū)尚未建立家政示范社區(qū)、1個縣區(qū)尚未建立家政扶貧對接幫扶機制的問題。市城區(qū)、海豐縣已在相關(guān)社區(qū)建設(shè)了家政示范社區(qū)。陸豐市人社局與深圳市羅湖區(qū)人力資源局簽訂《羅湖區(qū)和陸豐市“南粵家政”工程項目人力資源服務(wù)及勞務(wù)協(xié)作協(xié)議書》，建立了家政扶貧對接幫扶機制。

　　（4）關(guān)于未完成省要求的建設(shè)不少于6家家政服務(wù)培訓(xùn)示范基地的任務(wù)的問題。市人社局已確定3家企業(yè)為2020年度“南粵家政”市級家政服務(wù)培訓(xùn)示范基地；選定5家家政機構(gòu)作為培訓(xùn)示范基地進行培育。

　　3.全市產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目建設(shè)推進方面

　　（1）關(guān)于個別產(chǎn)業(yè)園區(qū)土地閑置比例較高、標(biāo)準(zhǔn)化廠房利用率較低的問題。相關(guān)產(chǎn)業(yè)園區(qū)對入園企業(yè)采取約談、限定開工時間等措施，要求園區(qū)項目加快開工建設(shè)；陸豐市、陸河縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)采取措施，提高標(biāo)準(zhǔn)化廠房利用率。

　　（2）關(guān)于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施保障能力不足、園區(qū)建設(shè)未嚴(yán)格落實有關(guān)制度的問題。陸河縣產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)項目三期已動工建設(shè)；紅草、海豐產(chǎn)業(yè)園分別采取措施保證供水和供氣需求。相關(guān)縣（市、區(qū)）已落實被征地農(nóng)民的養(yǎng)老保障制度，海豐縣、陸河縣嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)入園準(zhǔn)入制度，對擬入園企業(yè)進行全方位、專業(yè)性的綜合考核評估；汕尾紅草園區(qū)21、22期土方平整工程已完成招標(biāo)工作。

　　4.中心城區(qū)停車場規(guī)劃建設(shè)管理方面

　　（1）關(guān)于管理制度不夠完善、停車服務(wù)收費不夠規(guī)范的問題。相關(guān)職能部門已制定《汕尾市區(qū)加強停車配建監(jiān)督管理工作實施意見》《汕尾市停車場管理辦法（暫行）》等制度，并加強了市區(qū)停車配建管理工作。市城區(qū)城管局將扣押的違規(guī)車輛定點停放；市住建局已責(zé)令市區(qū)相關(guān)停車場及時完善停車收費公示牌，嚴(yán)格落實明碼標(biāo)價制度。

　　（2）關(guān)于運營監(jiān)管有待強化的問題。市住建局已聯(lián)合市自然資源局等9部門出臺《汕尾市區(qū)加強停車配建管理工作實施意見》，加強對停車設(shè)施經(jīng)營者及運營情況的監(jiān)管；市公安局加強停車基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)采集，完成440個停車場POI點位摸底工作。

　　（三）市委市政府重點工作跟蹤審計查出問題的整改情況

　　1.“基層基礎(chǔ)建設(shè)年”決策部署落實方面

　　關(guān)于“紅色細胞工程”“平安細胞工程”工作落實不到位的問題。相關(guān)縣（市、區(qū)）針對各自問題，制定相關(guān)制度和方案，落實“紅色細胞工程”和“平安細胞工程”的工作要求。

　　2.“營商環(huán)境優(yōu)化年”決策部署落實方面

　　（1）關(guān)于便民利企服務(wù)政策落實不到位的問題。市、縣自然資源部門按照不動產(chǎn)登記系統(tǒng)流程進行業(yè)務(wù)受理及審批，落實一般登記、抵押登記一天辦結(jié)承諾；工建審批部門落實“一次性告知制度”；市城區(qū)落實“一次通辦”工作制度，陸豐市、海豐縣、陸河縣政務(wù)服務(wù)中心已將所有工程審批事項納入“汕尾市工程建設(shè)項目審批管理系統(tǒng)”辦理；同時加強與其他系統(tǒng)的信息互聯(lián)互通，化解“分開多頭錄入”的難點。

　　（2）關(guān)于信息化優(yōu)勢未得到充分發(fā)揮、“網(wǎng)上辦事”政策措施落實不到位的問題。相關(guān)職能部門強化電子證照共享信息的應(yīng)用，落實每個審批階段只需提交一套申報材料的規(guī)定；市城區(qū)按照國家企業(yè)開辦一站式要求，實現(xiàn)企業(yè)開辦網(wǎng)上一窗受理。市自然資源局在政務(wù)服務(wù)網(wǎng)“不動產(chǎn)登記專題”可網(wǎng)辦業(yè)務(wù)事項，覆蓋了實施清單的57項不動產(chǎn)登記事項，細化上線246個業(yè)務(wù)場景；市交警部門優(yōu)化車駕管系統(tǒng)，通過預(yù)約、代辦次數(shù)限制等措施解決網(wǎng)上辦理業(yè)務(wù)“預(yù)約難”的問題。

　　3.重點建設(shè)項目方面

　　關(guān)于建設(shè)項目手續(xù)不齊全、部分工程管理不規(guī)范的問題。相關(guān)建設(shè)項目已對未辦理的部分手續(xù)進行補辦；按規(guī)定完善設(shè)計變更手續(xù)、變更估價，制定現(xiàn)場監(jiān)理管理制度，要求監(jiān)理單位落實工程質(zhì)量監(jiān)督。

　　4.國家級城市創(chuàng)建方面

　　（1）關(guān)于城市環(huán)境衛(wèi)生管理力度有待加強的問題。市交警部門對市區(qū)交通亂象、汕尾火車站周邊等地區(qū)非法營運車輛違規(guī)拉客現(xiàn)象進行綜合整治；市城區(qū)要求相關(guān)農(nóng)貿(mào)市場落實“門前三包”，督促市場業(yè)主落實整改。

　　（2）關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施短板尚未補足的問題。市城區(qū)相關(guān)村（社區(qū)）按要求對未成年人心理健康輔導(dǎo)站設(shè)施進行配置完善；老城區(qū)6處街頭公園已完成建設(shè)；金臺山公園項目已完成招投標(biāo)和使用林地公示等工作；市文化中心項目、青山仔公園項目已進行初步設(shè)計勘察，各項工作正在推進中。

　　（3）關(guān)于黃江河海豐西閘國考斷面水質(zhì)未達標(biāo)的問題。市環(huán)保部門和海豐縣加強黃江河海豐段的環(huán)境整治，確保黃江河海豐西閘國考斷面水質(zhì)達標(biāo)。

　　（四）脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接、污染防治審計查出問題的整改情況

　　1.精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧方面

　　（1）關(guān)于扶貧資金管理使用不規(guī)范、扶貧項目建設(shè)管理不到位的問題。相關(guān)縣（市、區(qū)）針對不同問題采取措施落實整改，其中全市扶貧類資金及新農(nóng)村建設(shè)資金加快使用131.33萬元，財政收回統(tǒng)籌使用79.6萬元。全市310個有建房意愿的建檔立卡貧困戶有275戶新建房屋已竣工，其他戶選擇既有房屋安置方式保障，由各地給予一定租房補助；各地新農(nóng)村建設(shè)項目完成驗收并辦理了結(jié)算評審；陸河縣收回6戶不符合條件的危房改造資金20萬元。

　　（2）關(guān)于扶貧政策落實不到位的問題。相關(guān)縣（市、區(qū)）和單位采取措施對有關(guān)問題進行整改，其中向507名符合條件的建檔立卡貧困人員恢復(fù)并補發(fā)養(yǎng)老保險待遇，向57名低保兜底殘疾人員發(fā)放殘疾人生活補貼，向14名建檔立卡殘疾人員、1775名符合條件的重度殘疾人發(fā)放殘疾人護理補貼，海豐縣2684名有勞動能力的貧困人員接受技能培訓(xùn)。

　　（3）關(guān)于脫貧攻堅成果仍需進一步鞏固的問題。海豐縣啟動13個協(xié)議即將到期的產(chǎn)業(yè)扶貧項目后續(xù)銜接工作，收回投資效益低的5個到期項目資金115萬元，重新投入到經(jīng)營狀況良好，安全風(fēng)險較低的企業(yè)主體；陸河縣扶貧投資項目建成投入使用，并發(fā)揮效益。

　　2.鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略方面

　　（1）關(guān)于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)存在的問題。陸豐市加快推進高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，對完成建設(shè)的項目進行驗收；對部分項目建設(shè)不合規(guī)的問題按要求落實整改；制定《陸豐市糧食生產(chǎn)功能區(qū)保護暫行辦法》，加強糧食生產(chǎn)功能區(qū)的監(jiān)管，并將已建成的高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田劃入永久基本農(nóng)田管理。

　　（2）關(guān)于鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題。陸豐市落實信貸扶持農(nóng)業(yè)政策，對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項目實施主體發(fā)放870萬元貸款；促進財政專項補助資金支出883.66萬元；加強產(chǎn)業(yè)項目監(jiān)管，甘薯省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園3個建設(shè)工程項目完善招投標(biāo)手續(xù)；規(guī)范產(chǎn)業(yè)園績效評估工作，并對農(nóng)產(chǎn)品進行“兩品一標(biāo)”認證。

　　（3）關(guān)于涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合存在的問題。陸豐市已完成2019年涉農(nóng)統(tǒng)籌整合資金績效自評，對約束性任務(wù)開展績效考核；對涉農(nóng)資金的使用過程進行公示；收回被挪用的省級涉農(nóng)專項資金5.3萬元。

　　3.污染防治攻堅戰(zhàn)和國有資源管理方面

　　（1）關(guān)于中心城市垃圾處理工作滯后的問題。市住建局加快垃圾分類收運處理系統(tǒng)建設(shè)，建立可回收物臺賬；市本級142個、城區(qū)159個公共機構(gòu)開展垃圾分類工作；市城區(qū)在大伯坑二次轉(zhuǎn)運站設(shè)置了有害垃圾存放點，用于存放分類出來的有害垃圾。

　　（2）關(guān)于個別縣區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境整治仍需加強的問題。陸豐市除省定貧困村外的行政村的污水處理設(shè)施項目，納入陸豐市推進污水處理設(shè)施PPP建設(shè)項目統(tǒng)一推進；各鎮(zhèn)對不符合要求的廁所落實整改；對5個農(nóng)村生活垃圾處理點露天焚燒垃圾、18處非正規(guī)垃圾堆放點進行了清理整治。

　　（3）關(guān)于個別鎮(zhèn)政府自然資源保護管理不到位的問題。陸河縣上護鎮(zhèn)按要求對2處非法洗砂場進行了取締清理并復(fù)綠，2家溫泉企業(yè)取得地?zé)崴∷S可證，3家養(yǎng)殖企業(yè)辦理了環(huán)境影響評價登記，生活污水處理設(shè)施項目納入全縣捆綁PPP項目，正在實施推進中。

　　（五）重點民生項目和資金審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

　　1.社會保險基金方面

　　（1）關(guān)于社保政策落實方面的問題。相關(guān)縣（市、區(qū)）及部門對涉及的問題采取措施落實整改，其中涉及的養(yǎng)老保險、醫(yī)藥補償、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障等各類資金已撥付到位；追回違規(guī)享受社會保險費減免金156.37萬元，退還企業(yè)符合社會保險費減免政策資金5.43萬元；89名符合條件的優(yōu)撫對象納入醫(yī)保范圍；相關(guān)用人單位按規(guī)定為符合條件的職工繳納了生育保險費。

　　（2）關(guān)于社保基金使用、運行管理方面的問題。相關(guān)縣（市、區(qū)）和部門追回各類違規(guī)領(lǐng)取的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和工傷保險待遇共1139.55萬元，市醫(yī)保局完成 2019年度汕尾市醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療費用清算工作。市政府辦印發(fā)了《汕尾市社保基金定期競爭性存放管理辦法》，相關(guān)財政部門按規(guī)定將各類保險結(jié)余資金辦理了定期存款。

　　2.保障性安居工程方面

　　（1）關(guān)于公租房保障未充分考慮潛在性需求的問題。市政府印發(fā)《關(guān)于2021年汕尾市保障性安居工程計劃的通知》，對公租房潛在性需求予以保障。

　　（2）關(guān)于部分保障房項目建設(shè)進度緩慢，資金閑置的問題。海豐縣2015至2016年度200套城市棚戶區(qū)改造住房項目完成竣工驗收，配租方案正在征求意見；海豐縣和陸河縣財政分別收回81萬元、131.55萬元統(tǒng)籌使用；陸豐市推動項目建設(shè)，促進237.12萬元資金使用完畢。

　　（3）關(guān)于保障房分配管理不到位的問題。我市公租房信息系統(tǒng)于2019年底上線，由省住建廳統(tǒng)一對接；重復(fù)享受公租房實物保障或租賃補貼待遇10.24萬元的問題，已追回3.95萬元，其余款項分期退還；市房管局在制定2021年公租房分配方案時，對127戶殘障或生活困難的公租房輪候人員實行優(yōu)先安排；市住建部門牽頭推進359戶不符合條件的對象享受公租房保障、96套已分配公租房在2020年度連續(xù)閑置6個月以上、4027套政府投資建設(shè)或管理的公租房未確權(quán)問題的整改。

　　3.惠漁政策落實方面

　　（1）關(guān)于部分惠漁政策落實不到位的問題。相關(guān)縣（市、區(qū)）已發(fā)放油補資金3563.77萬元，休（禁）漁補資金190.98萬元，剩余資金持續(xù)發(fā)放中；市城區(qū)和陸豐市已制定“減船轉(zhuǎn)產(chǎn)”實施方案，逐步推進“減船轉(zhuǎn)產(chǎn)”工作。

　　（2）關(guān)于個別縣區(qū)漁業(yè)部門未認真履職的問題。陸豐市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局已追回違規(guī)多發(fā)的油補資金29.85萬元；紅海灣開發(fā)區(qū)漁政部門已退回違規(guī)收取的行政事業(yè)性收費1.68萬元。

　　（3）關(guān)于個別漁業(yè)項目建設(shè)進度緩慢的問題。陸豐市金廂人工魚礁建設(shè)項目已完成施工圖審查等前期工作，預(yù)計5月份可啟動主體工程建設(shè)；陸豐市甲子漁港避風(fēng)錨地升級改造和整治維護項目施工單位已正式進場施工，完成疏浚沿岸清障工作，項目已支付資金511.15萬元；市城區(qū)捷勝海堤加固項目因資金缺口、工程建設(shè)進度緩慢問題，市城區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和財政局已向上級申請2022年度中央補助資金。

　　4.城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助經(jīng)費方面

　　（1）關(guān)于經(jīng)費管理不規(guī)范的問題。海豐縣已撥付2021年春季義務(wù)教育補助經(jīng)費1226.94萬元；8所學(xué)校通過退回原渠道、調(diào)整賬務(wù)等方式整改超范圍使用公用經(jīng)費63.4萬元，12所學(xué)校結(jié)余兩年以上存量資金29.21萬元已上繳財政；市、縣教育部門已要求相關(guān)學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行會計核算和財務(wù)管理制度。

　　（2）關(guān)于教師配備不達標(biāo)的問題。相關(guān)教育部門已申請空編招聘教師，不斷增加教師配備人數(shù)；海豐縣對各學(xué)校編制實行統(tǒng)籌和重新核定，并通過教師交流輪崗等方式解決部分學(xué)校教工和學(xué)生比例不符合規(guī)定的問題。

　　（3）關(guān)于部分學(xué)校績效工資考核管理不規(guī)范的問題。市教育部門已加強對各學(xué)校績效管理工作的監(jiān)督指導(dǎo)，市實驗小學(xué)教職工獎勵性績效工資分配方案已通過教代會同意并試行。

　　（六）績效審計查出問題的整改情況

　　1.新增財政直達資金情況方面

　　（1）關(guān)于8個抗疫特別國債基建項目因前期準(zhǔn)備不充分、開工慢，導(dǎo)致資金使用進度緩慢的問題。8個抗疫特別國債基建項目已加快實施進度，4.73億元資金已全部支出完畢。

　　（2）關(guān)于部分單位工作跟進不及時，資金滯留財政、部分下達至企業(yè)的直達資金使用效益不佳的問題。陸河縣困難學(xué)生補助資金163萬元、陸豐市“2020年中央財政困難群眾救助補助（第二批）”特殊直達資金938萬元均已發(fā)放完畢。相關(guān)縣（市、區(qū)）已將中央直達的“2020年應(yīng)急物資保障體系建設(shè)補助”2400萬元、中央財政扶貧直達資金629萬元支付使用完畢，市城區(qū)龍?zhí)┓N養(yǎng)合作社違規(guī)使用中央財政專項扶貧直達資金的20萬元已歸還財政。

　　（3）關(guān)于部門聯(lián)通機制缺失，補助資金被多領(lǐng)的問題。陸豐市、紅海灣開發(fā)區(qū)已追回向29名已死亡人員發(fā)放的困難群眾救助和最低生活保障金3.79萬元；陸豐市退役軍人事務(wù)局已追回向50名已死亡優(yōu)撫對象發(fā)放的困難群眾救助9.37萬元、抵扣喪葬補助費3.42萬元。

　　（4）關(guān)于個別縣區(qū)違規(guī)使用資金的問題。相關(guān)縣區(qū)原渠道歸還違規(guī)使用的“2020年革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金”867萬元。

　　2.政府性債券管理使用方面

　　（1）關(guān)于債券資金管理部門分配債券資金不合理、部分債券資金使用進度慢的問題。市發(fā)改局、市財政局加強債券資金分配管理，督促相關(guān)單位加快推進項目建設(shè)，提升債券資金使用效益。市財政局督促項目單位加快工程建設(shè)進度，促進債券資金支出，2019年度新增債券資金支出1.59億元，2020年度新增債券資金支出1.9億元。其中紅海灣白沙湖片土地儲備項目推進緩慢，還沒有新增資金支出，其他項目建設(shè)正在持續(xù)推進。

　　（2）關(guān)于個別縣區(qū)未按規(guī)定調(diào)整債券資金使用方向的問題。紅海灣開發(fā)區(qū)加強債券資金使用管理，對區(qū)人民醫(yī)院遷建工程可行性研究報告進行修編，增加國有土地使用權(quán)補償金支出事項，并把相關(guān)調(diào)整的事項納入新一期的債券資金使用范圍。

　　（3）關(guān)于個別債券資金建設(shè)項目，未按照施工合同的要求嚴(yán)格核算工程量和支付進度款的問題。紅海灣公共事業(yè)局會同監(jiān)理單位和施工單位對第一期、第二期工程完工量與進度款進行重新核算，并按實際支付施工單位建安費進度款。

　　3.技工培養(yǎng)政策落實和資金使用績效方面

　　（1）關(guān)于存在輟學(xué)率較高、招生率較低、結(jié)業(yè)后從事與培訓(xùn)相關(guān)職業(yè)的比例較低等影響政策實施效果的問題。市高級技工學(xué)校、陸豐市技工學(xué)校通過加強職業(yè)思想教育，完善激勵機制，及時調(diào)整專業(yè)設(shè)置，加強校企合作等措施解決學(xué)生輟學(xué)率較高、部分專業(yè)入學(xué)比例低的問題；陸河縣完善就業(yè)服務(wù)體系，增設(shè)培推業(yè)務(wù)，開展“廣東技工”專場招聘活動，提升學(xué)員從事與培訓(xùn)專業(yè)相關(guān)職業(yè)的比例。

　　（2）關(guān)于教學(xué)質(zhì)量有待提高的問題。市高級技工學(xué)校技術(shù)理論教師和實習(xí)指導(dǎo)教師占總教師比例不斷提高；陸河縣相關(guān)培訓(xùn)機構(gòu)嚴(yán)格按照國家職業(yè)技能培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)開展培訓(xùn)；陸豐市技工學(xué)校終止與未取得辦學(xué)許可證的培訓(xùn)機構(gòu)聯(lián)合辦學(xué)。

　　（3）關(guān)于技工培養(yǎng)部分工作推進緩慢的問題。陸河縣制定“鄉(xiāng)村工匠”實施計劃，推進相關(guān)工作；陸豐市發(fā)改局批復(fù)同意陸豐市高級技工學(xué)校新建項目；市人社局在紅草鎮(zhèn)晨洲村建設(shè)了“汕尾市城區(qū)紅草晨洲村（陳漢宗）晨洲蠔特色大師工作室”；陸豐市、陸河縣開展“技能夜校”“技能網(wǎng)校”培訓(xùn)工作。

　　4.生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)管理及運營方面

　　（1）關(guān)于市生活垃圾無害化處理中心首期工程未及時辦理竣工結(jié)算、工程未驗收先使用的問題。汕尾市生活垃圾無害化處理中心項目首期工程申請辦理竣工結(jié)算，相關(guān)資料已送市財政局審核。汕尾市生活垃圾無害化處理中心焚燒發(fā)電廠完成交工驗收和環(huán)保驗收，待二期工程配套的填埋場建成后進行全部工程驗收。

　　（2）關(guān)于多計生活垃圾處理費、垃圾壓縮車閑置的問題。市住建局要求汕尾三峰環(huán)保發(fā)電有限公司將多計的生活垃圾處理費退還各縣（市、區(qū)）。市城區(qū)各鎮(zhèn)、街道已完成垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)，可以滿足生活垃圾的壓縮轉(zhuǎn)運。同時，加強壓縮車使用管理，待車輛到達報廢時間后再申請報廢。

　　（七）國有資產(chǎn)審計查出問題的整改情況

　　1.市供水總公司2018至2020年公共供水方面

　　（1）關(guān)于供水管網(wǎng)日常管護不善，管網(wǎng)漏損率高的問題。市供水總公司已完善制度建設(shè)，加強表務(wù)管理，加強管網(wǎng)探漏補漏工作。2021年，公共供水管網(wǎng)漏損率比上年有所下降。

　　（2）關(guān)于被拖欠的水費追繳力度不足、未對市政公共用水進行核算的問題。市供水總公司加強供水管理，開展打擊違章用水行動，追繳歷史欠費490萬元；將2012年前累計被拖欠的水費268.34萬元登記入賬；對公共用水設(shè)置水表加強監(jiān)控，共查處違規(guī)使用消防栓用水16宗。

　　（3）關(guān)于截留污水處理費和欠繳水資源費、公司經(jīng)營管理不善，累計虧損的問題。市供水總公司已分別制定還款計劃，明確逐月償還欠繳費用。截至2021年底，已分別還款360萬元和240萬元。同時，市供水總公司加強經(jīng)營管理，不斷完善各項規(guī)章制度，做好增收減支工作。

　　2.全市2018至2020年工業(yè)企業(yè)技改專項資金方面

　　（1）關(guān)于未能完成省下達2018年的技改目標(biāo)任務(wù)、個別縣區(qū)工信部門未切實履行宣傳政策、工信部門未按規(guī)定加強對企業(yè)和技改項目的督促指導(dǎo)的問題。市工信局已加強惠企政策宣傳，制定技改投資攻堅方案，成立專班統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進全市企業(yè)技術(shù)改造工作，確保完成省下達的目標(biāo)任務(wù)；陸豐市工信部門加強下基層企業(yè)工作力度，強化政策宣傳和引導(dǎo)，將技改項目申報通知下達至所轄企業(yè)；市、縣工信部門已加強對企業(yè)和技改項目的督促指導(dǎo)，落實專項資金監(jiān)管職責(zé)，加強資金績效管理。

　　（2）關(guān)于個別縣區(qū)股權(quán)投資項目管理不到位的問題。海豐縣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園投資有限公司按要求對股權(quán)資金使用單位開展監(jiān)管，對相關(guān)公司開展盡職調(diào)查，按規(guī)定向2個股權(quán)投資項目公司委派了董事，并加強監(jiān)管力度。

　　三、尚未完全整改到位的問題及后續(xù)工作安排

　　從整改情況看，審計工作報告所反映的問題大部分得到整改，取得較好成效。但有一些問題的整改工作仍在持續(xù)進行中。主要有以下幾種情況：

　　（一）重點項目建設(shè)進度緩慢。主要受征地難、審批環(huán)節(jié)多、本地財政緊張、前期準(zhǔn)備工作不足等因素影響，需要統(tǒng)籌各方合力推進。如：市文化中心項目、青山仔公園項目、捷勝海堤加固項目等。

　　（二）部門項目債券資金使用進度慢。主要受相關(guān)項目建設(shè)進度緩慢的影響，需要加快推進項目建設(shè)進度以加快資金支出。如：紅海灣白沙湖片土地儲備項目、汕尾高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)紅草片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套項目（海汕路西閘至埔邊段綜合改造工程安置小區(qū)）等。

　　（三）保障性安居工程項目建設(shè)進度慢。主要涉及歷史遺留的問題較多，情況復(fù)雜，需要有關(guān)部門加強指導(dǎo)和政策支持，逐步消化推進解決。如：個別公租房屬一九四九年前沒收的直管公房改造，大部分教師公租房是利用學(xué)校內(nèi)土地建設(shè)，均缺少土地使用證，導(dǎo)致確權(quán)問題暫時無法解決。

　　對未完成整改的問題，相關(guān)縣（市、區(qū)）和部門已作出承諾和工作安排，將加大力度推進整改工作落實到位。一是分類制定整改計劃。深入分析尚未整改到位的原因，有針對性地制定整改計劃和措施。二是強力推進整改落實。強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和跟蹤檢查，合力推動整改。三是大力推動標(biāo)本兼治。對整改工作中出現(xiàn)的新情況、新問題，深入研究分析原因，舉一反三，完善制度機制，加強管理。

　　下一步，市審計局將按照市委、市政府的部署要求，認真落實市人大常委會審議意見，持續(xù)加強對審計整改的跟蹤檢查，促進審計查出問題全部整改到位。